下面是小编为大家整理的crcc整改措施流程,供大家参考。
整改流程及措施表 阶段 流程 运作流程内容 存在问题 措施 责任人完成时间备注
第一阶段 （硬件）
文件 程序文件
继续完善 技术文件（含质检文件、 设备文件）
未控制编制关键零部件程序
查缺补漏 各部门管理性支持文件 1.未编制库房管理制度、 工具管理制度、 生产管理制度 2.质量控制计划、 人力和顾客满意度测试程序、人力资源控制程序、 采购控制程序、 生产管理程序 1.编写库房管理制度、 工具管理制度、 生产管理制度 2.进步完善 3.各文件的制定使企业正常运作在能力范围之内的前提下加强严谨。
班组
至
库房 1.生产班组统计出 生产实际所用零部件的数量。
2.库房统计出 库房现存零部件的实际数量 3.按 30 列车计划算出库房应存零部件的数量 1.部分零件存放数大于应存数 2.部分零件数量过少或无实物 1.取出大于应存数的零部件， 另存。
2.无实物或数量过少的， 进行来料加工、 采购或由其他部件暂时顶替， 不做以后生产使用。刘丽
于秀美
孙光
综 合 办公室
至
1.综合办公室编制人力资源管理程序 2.综合办公室编制人力资源培训计划并转技术部 3.技术部根据培训计划编制培训表 4.经考核合格后将考核依据
1.未编制员工培训计划。
2.技术未接到培训计划通知
1 编制培训计划并以通知形式转技术室。
王玉敏
王玉敏
刘明强
王玉敏
技术 (如试卷、 或书面意见)转综合办公室， 对上岗人员发放上岗证
设备
1.做好设备保养记录并监督日常保养 2.编制设备维修计划及设备维修记录 3.设备、 设备关键零部件、 仪器仪表的校核， 做好相关记录5.做好设备状况标识 6.制定设备操作规程
梁兴修
生产 班组 1.负责整个生产环境的控制 2.生产场区的规划 3.生产设备的摆放 4.产品存放区的规划 5.生产环境的重要区域的颜色标识 6.生产过程中 的各种标识标牌的使用状况 7.生产过程中使用图纸、 文件的受控情况 8.生产现场工具的管理
10.库房的整体规划
1.无颜色标识的区分
2.没有生产设备操作规程
3.LV3 所用图纸、 文件未受控 4.工具管理办法、 工具明细、工具的存放、 工具标识、
1.制作生产设备， 操作规程牌并悬挂于生产班组内 2.LV3 所用图纸文件加盖受控章 3.编制班组内工具管理办法制定班组工具明细表， 合理规划工具的存放并贴工具标识。
第 二阶段（物卡）
班组
至
生产
至
库房
至
班组
至
库房 1.班组根据实际生产任务报生产已完成生产 25 列车的每月（周）
生产量。
2.生产根据"1"、 技术协议及股份维修安排制定月（周）
生产计划， 签发领料单， 对超额生产增加领料单。
3.库房根据领料单办理原材料（配件）
领料记录。
4.生产班组保存领料单， 计划生产后多领材料（配件）
退回库房， 并填写退料单。
5.生产废料（配件）
退回库房存放， 填写废料回收单。
6.仓管员 根据每季度向 财务部门提出废品处置办法， 经批准后处置并相关部门做好记录。
7.根据生产流程， 生产制定本月（周）
生产计划， 领料情况保证物、 记录落实到位。（如以上记录已做到本月或周， 此条可省略）。
8.仓库根据 30 列车配件减去已领取数量根据存放环境要求将实物、 卡、 记录落实到位。
1.没有制定生产计划 2.没有领料单
3.没有填写退料单。
4.没有填写废料回收单。
5.仓管员 没有填制废品处理表， 财务部门没有做好此项记录。
6.存放环境：
存放位置、 环境质量要求、 存放橱柜、 存放器具、 存放卡的制作或完成
1.编制生产计划 2.填写领料单， 并经相关部门签字后分发到相关部门
3 填写退料单， 并有相关人员签字后分发相关部门及填制相关记录。
4.填写废料回收单， 并有相关人员签字后分别保存。
5..仓管员填制废品处理表， 由相关人员签字， 财务部门做好记录。
根据本月计划情况确定配件到位情况
6.落实问题“6” 的相关因素。7.如与工具或其他材料同室存放， 希望对所有物资增加卡物。刘丽
于秀美
于秀美
于秀美
刘丽
于秀美
9.库房根据以前废料处置情况、 现计划生产完成后返库废料做好实物存放、 单据及记录。
情况。
7.相应原材料计量办法不完善。
（ 如硅油按升领用 的计量）
8.仓库原材料实物、 卡、 废料（配件）
未落实到位。
8.凡与阀有关的物资存放区物资都应该做到“6” 因素要求 9.如硅油采用量杯计量领用， 增加计量器具量杯。
8.将原材料、 卡及废料（配件）摆放到位。
9.最终检查单据、 记录、 物、 卡保证一致。
于秀美
第三阶段 （账）
库房
至
生产
至
采购、
经 营 、财务
至
1.库房根据实际领料数量时间统计报经营部门、 财务部门。
2.提供采购原材料供应商的评审记录 3.财务根据本公司 的实际的进货时间、 数量及内容和库房领用原材料（配件）
时间、 数量提供进货合同， 必须保证每次进货的数量稍大于下次进货前班组实际生产用量， 总进货量与生产用量和库存量等同。
4.时间前推生产根据技术协议或股份检修安排编制采购计划 （包括采购原材料配件明细）
1.提供供应商负责人未对提供供货商的评审记录。
2.未提供合同。
1.提供供应商负责人应提供对供应商的评审记录。
2.提供合同。
王玉敏
采购
至
质检 至
库房
至
财务 5.采购根据采购计划及合同，提供采购品的供方材料明细、合格证。
6.质检根据来料检验规程， 对来料（配件）
间进行检查， 填制外购物资检验单转交库房，并做好来料 （配件）检验记录。7.库房根据外购物资检验单核实后办理入库单。
8.财务根据入库单的数量型号和合同的价格进行财务核算。（财务核算不做为审查内容，但要保存入库单和记录）
9.库房每季度定期盘点库房存放料货， 报财务部门。
财务部门做好库房盘点财务统计。3.未提供采购品的供货明细和合格证。
4.没有填制外购物资交验单，并做好相关记录。
5.没有根据外购物资交验单办理入库手续。
6.没有入库单。
7.没有进行盘点， 未作盘点记录。
3.提供采购品的供货明细和合格证。
4.根据到货时间填制外购物资交验单， 交库房办理入库手续，并做好相关记录。
5.根据根据外购物资交验单办理入库手续。
6.财务取得入库单并做好记录。
7.做好盘点， 并如实记录， 交财务部门做盘点财务统计
孙光
梁兴修
于秀美
王玉敏
于秀美 王玉敏
技术
至
生产
至
1.技术室向生产班组发放受控工艺文件、 图纸、
操作流程、工艺文件更改通知、 技术通知及工艺纪律检查整改措施的发放并做好记录台帐 2.工艺纪律的检查、 工艺纪律整改措施制定、 记录。
3.生产负责人负责整个过程的安排、 管理、 监督、 人员调配4.按规定进入生产车间
第四阶段 （ 过程控制）
班组
至
质检
至
出（入库)货5.班组人员严格公司管理规定坚守岗位不串岗不从事与工作无关事情。
6.严格按生产计划领用工具、原材料（配件）， 保存相关记录或单据。
7.严格按照作业指导书、 工艺卡作业， 正确使用工具的调整、 使用、 读值。
8.清洗剂的使用
9.硅油的注入的
10.正确存放待修品、 已修品、待检品、 合格品、 返工返修品、废品。
11.认真按指导书如实填写操作或实验记录。
12.工作现场区分被换下的必换件、 偶换件， 以免混淆无用。13.作业后清理工作现场， 回收废料(配件)， 专区存放。
每月定期交库房专区存放。
14.质检人员根据检验文件对产品进行检验（必备记录：
产品检验记录、 不合格记录、 返
1.如不能正确使用一些测量仪器。
2.不能保证清洗剂的配置符合技术协议的要求 3.不能保证硅油的注入符合155CC 要求 4.部分区域及标识不到位。
在第三阶段完成的做好保存
1.加强学习 （在第五阶段有专门过程）
2.采用有效的方法实现配置浓度符合要求 3.采用有效的器具保证要求
4.摆放到位， 整洁美观。
5.获得签字后的废料回收单并保存， 废料处理后可给予销毁。
刘丽
刘丽
刘丽
刘丽
刘丽
验收室曾经提出此问题
工返修记录、 报废品申请表）15.产品合格后办理入库手续 16.产品交货时， 办理交货手续
5.没有出入库手续
7.填写出入库手续， 发放相关部门并着好相应记录 持续 改进 1.定期召开月度分析会 2.根据存在问题讨论制定整改 措施表 3.做好会议记录 1.无此会议
第五阶段 （ 过程实现）
过程 实现 1.现场演练。
2.技术、 生产、 经理到生产现场指挥， 对不符合作业指导书、 操作流程、 不懂不会问题给予指正， 使员工正确地熟练操作。
第六阶段 （ 自 查问题）
持续 改进 1.公司最高领导者、 公司其他相关人员对文件审查 2.公司最高领导者、 公司其他相关人员到生产现场、 班组查看现场情况， 抽查记录。
3.召开会议， 提出问题， 制定整改措施。
第七阶段 （ 改进上升）
改进 验证 1.整改部门根据整改问题向上级汇报整改完成情况。
仅供参考
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