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温泉酒店资产管理制度及流程 温泉酒店的管理篇一
本标准规定了公司工作例会的会议管理要求。
本标准适用于本公司各项会议和工作汇报。规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。3 职责
3.1 总经办负责本标准的制定、修改和实施监督。
3.2 各部门负责本标准的实施。工作例会
4.1 例会基本原则
4.1.1 工作例会制度按各种会议层次，分别由负责人主持。
4.1.2 为避免会议过多或重复，公司正常性会议纳入例会制：原则上要按例行规定的时间、地点、内容组织召开。
4.2 会议管理
4.2.1 公司员工大会（每季度一次）。总结上季工作情况，部署本季工作任务，经营发展情况，表彰奖励先进。
4.2.2 经营活动分析会（每月一次，主管以上参加）。汇报分析公司目标任务执行情况和经营活动成果，评价各方面的工作情况，肯定成绩，揭露问题，提出改进措施，不断提高公司经济效益。
4.2.3 安全工作会（含治安、消防工作、相关人员参加，每月一次）。总结签约安全生产，治安、消防情况，分析处理事故。检查分析事故隐患，研究确定安全防范措施。
4.2.4 公司管理人员周例会（每周一下午2点）。总结评价上周公司经营工作情况，安排布置本周工作任务。
4.2.5 部门级会议：由部门经理根据本部门实际情况，定期或不定期召开。
4.2.6 办公室每周（月）底前统一编制上周（月）工作情况，下周（月）工作布置印发到公司各部门负责人并按期填报。
4.2.7 凡已列入计划的会议，如需改期或特殊情况并安排新的其他会议时，召集部门应提前二天报请办公室调整会议计划，未经批准任何人不得随便打乱正常会议计划。
4.2.8 对于参加人员相同，内容接近，时间相适的会议，办公室有权安排合并召开。动力部工作例会
5.1 召开时间，定在每周一中午9：00，紧急情况动力部经理临时确定。
5.2 召开地点，公司小会议室内。
5.3 参加人员为动力程部全体成员。
5.4 会议由动力部经理主持，议程如下：
5.4.1 动力部经理通报目前公司状况。
5.4.2 动力部各成员汇报上周工作和计划下周工作。
5.4.3 动力部经理对各动力部成员近期工作进行评述，安排下阶段的工作，对各成员提出具体要求。
5.4.4 传达公司有关指示。
5.4.5 员工内部业务及思想交流、探讨。
5.5 动力部文员记录和整理会议内容。温泉部工作例会
6.1 会议形式
“部长班前会”、“员工班前会”、“部长周例会”是温泉部的三种例会形式。
6.2 员工班前会
6.2.1 地点：
停车场
6.2.2 形式：
站立式
6.2.3 程序：
a)
b)
c)
d)
e)由部长发口令：“立正”；
部长发口令“稍息”；
检查仪容仪表，点到；
由部长布置本班次的工作任务；
练习三项礼仪，背诵温泉宗旨。
6.3 部长班前会
6.3.1 地点：停车场
6.3.2 时间：
员工班前会前10分钟
6.3.3 形式：
站立式
6.3.4 程序：
a)
b)
c)
d)
e)由主管发口令：“立正”，“稍息”；
由主管布置本班次工作任务；
由各班组部长提出需协调解决的问题；
主管进行回复，并统计上报部门经理；
由主管带领举右手，宣誓《温泉宗旨》。
6.4 部长周例会
6.4.1 地点：会议室
6.4.2 时间：周一至周五下午17：30分
6.4.3 形式：圆桌会议，各班组所有管理人员需到场参加会议，按以下顺序依次出席：前厅部、男宾部、女宾部、休息厅、露天部、保健部。保持会议过程中坐势端正。各部门由一名负责人汇报工作。
6.4.4 程序：
a)
b)
c)
d)到会主管、部长在《温泉部部长例会记录本》上签到。经理主持会议，宣布会议开始。各班组部长按顺序汇报，汇报完毕后，依次进行。（发言期间不得有人无故打断）。部长发言：其一，对前一周班组工作情况总结；
其二，做出下周班组工作计划。其
三，上报需协调工作。
e)主管级以上人员发言：其一，总结上周工作情况；
其二，通报下周工作计划。f)部门经理发言：通报经理例会内容，对上周班组的各项工作进行点评及部门相关工
作的安排。
g)宣布会议结束。营销部工作例会
7.1 例会时间：
7.1.1 客户经理每天早上8：30、下午16：40例会；
7.1.2 每周六上午9：00客户经理周工作汇报；
7.1.3 每月第一个周六所有人员市场人员月总结会；
7.1.4 每月10号召开客户经理应收款专场会议。
7.2 例会地点：根据会场情况待定
7.3 例会内容：
7.3.1 每日客户经理工作会议早上汇报一天工作计划，下午总结一天工作成果；
7.3.2 每周客户经理工作汇报，总结一周工作进度，分析市场情况，相互学习；
7.3.3 每月一次市场月工作总结，所有市场人员汇报市场动态、产品组合、分析各自市场情况；
4、每月10号应收款专场会议，督促应收款回款进度。
7.4 参会人员：部门相关人员
7.5 会议主要流程
各市场人员总结每日、一周、每月工作情况，并拟订次日、下周、下月工作安排。学习公司政策，市场开拓知识。及时将公司的政策发布到市场上，客户的手中。就市场开拓情况总结，找出新的突破点。应收款回款情况分析，加快回款进度。
7.6 例会秩序：
7.6.1 所有与会成员应当保证会议进程高效、有序，在轻松、活跃的气氛中及时沟通工作信息。
7.6.2 与会人员着工服参加会议，与会成员不得在会场大声喧哗，不得有抽烟。
7.6.3 参加例会不得迟到或早退，违反两次按缺席一次处理。
7.6.4 因特殊情况不能参加例会，需向部门经理作请假，经批准。否则按缺席处理，并做如实做好会议记录。经与会人员签字认可。
7.6.5 与会人员手机一律调到震动状态。没有特殊情况不容许接电话。餐饮部工作例会
8.1 每周一次部门例会。
参加人员：部门经理、厨师长、副经理、主管、部长。
会议内容：总结上星期的工作，及对下星期工作的讨论及实施。
8.2 餐前、餐后会制度
每天各一次的餐前、餐后会。
参加人员：部长、服务员（特殊情况，经理参加）
会议内容：检查员工仪表仪容、宣读餐前准备情况，及需要弥补的地方。
8.3 部门员工大会
每月一次员工大会。
参加人员：全体餐饮部人员
会议内容：告诉每位员工上月的总营业额，及上月在工作中出现的问题，在下月内注意避免的地方，及应提高的内容。
温泉酒店资产管理制度及流程 温泉酒店的管理篇二
今日温泉酒店管理制度与条例
第一部分：行政管理制度
一、例会管理制度
为做好每周工作布置和总结,及时纠正工作中发生的错误,促进各部配合,加强检查,提高服务质量,特建立例会制度如下: 每周经理例会管理办法
目的：加强每周经理例会，提高会议效率。
第一条．部门领导干部例会定于每周五举行一次，由经理主持，经理助理、各部门主管级人员参加。
第二条．会议主要内容为：
a.经理传达宾馆有关文件以及宾馆经理办公室会议的精神。
b.各部门主管汇报一周工作情况，以及需提请经理或其它部门协调解决的问题。c.由经理对本周各部门的工作进行讲评，提出下周工作的要点，并进行布置和安排。
d.其它需要解决的问题。
第三条．例会参加者在会上要畅所欲言各持己见，允许持有不同观点和保留意见，但会上一旦形成决议，无论个人同意与否，都应认真贯彻执行。
第四条．严守会议纪律，保守会议秘密，在会议决策未正式公布以前，不得私自泄漏会议内容，影响决议实施。
部门例会管理办法
第一条.部门例会每日上午9：00准时召开。第二条.例会每周2次，周一及周五各一次。
第三条.部门领班及组长有权根据工作需要加开临时性例会布置重点会员接待工作。
第四条.部门例会内容及程序 a.检查考勤及在岗情况。
b.检查仪容仪表及工作精神状态。
c.检查服务及生产、销售应具备的技能知识情况:如菜单,酒单,主食单的熟悉情况；
岗位责任制、服务程序、注意事项等。
d.总结前一日工作,提出问题并纠正,提出表扬和批评。e.布置当日工作。(1)客情报告及分析。(2)人员分工和应急调整。(3)注意事项及工作重点。f.朗诵企业理念。
二、考勤管理制度
第一条.考勤记录
1.各部门实行指纹签到考勤，月底将考勤表交到财务部，负责考勤的人不得徇私舞弊。
2.考勤表是财务部制定员工工资的重要依据。第二条.考勤类别
1.迟到：凡超过上班时间5—30分钟未到工作岗位者，视为迟到，将被扣罚10元。2.早退：凡未向主管领导请假，提前5—30分钟离开工作岗位者，视为早退，将被扣罚10元。
3.旷工：凡属下列情形之一者均按旷工处理。
（1）迟到、早退、一次时间超过30分钟或当日迟到、早退时间累计超过30分钟至2小时者，扣罚半日工资。超过2小时扣除全天工资。
（2）未出具休假、事假证明者，按实际天数计算旷工。
休假未经批准，逾期不返回工作单位者按实际天数计算旷工。
（3）轮班、调班不服从安排，强行自由休假者，按实际天数计算旷工。（4）请假未经批准，擅自离岗者，按实际天数计算旷工。（5）不服从工作安排，调动未到岗者，按实际天数计算旷工。（6）不请假离岗者，按实际天数计算。（7）旷工采取3倍罚款办法。4.事假
员工因事请假，应提前填写请假条。事假实行无薪制度。
准假权限：
（1）员工在8:00—17:00之间请假以小时为单位计算工资（如：外出办事、回家等）。
（2）请假2天以内由部门主管批准。
（3）请假3天（含3天）以上由部门主管签字报经理审批。（4）管理人员请假需报请经理批准。
三、办公用品管理办法
目的:为了保障宾馆工作的正常进行，规范管理和控制办公用品的采购和使用，特制定办公用品管理办法如下：
第一条.办公用品的范围
1.按期发放类：稿纸本、笔类、记事本、胶水、曲别针、大头针、订书钉等。2.按须计划类：打印机碳粉、墨盒、文件夹、档案袋、印台、印台油、订书器、电池、计算器、复写纸、软盘、支票夹等。3.集中管理使用类：办公设备耗材。第二条.办公用品的采购
根据各部门的申请，库房结合办公用品的使用情况，由保管员提出申购单，交主管会计审核，交经理批准。
第三条.办公用品的发放
1.员工入职时每人发放圆珠笔1支，笔芯以旧换新。2.每个部门每月发放1本原稿纸。
3.部门负责人每人半年发放1本记事本，员工3个月发放1本记事本。4.胶水和订书钉、曲别针、大头针等按需领用，不得浪费。5.办公用打印纸、墨盒、碳粉等需节约使用，按需领用。
四、员工配发个人物品管理规定
第一条.宾馆根据员工不同岗位,发给不同岗位的制服.第二条.宾馆为因岗位所需的员工提供行李、餐具等生活用品。第三条.凡在宾馆工作的员工均发给员工号牌和《员工手册》。第四条.员工每人须交纳服装、行李保证金300元，在工资中逐月扣除。第五条.员工离职市时须填写离职单，将所有个人领用物品交齐后方可离职。第六条.员工离职时必须将服装、床上用品等清洗干净交回库房。
五、员工就餐管理制度
第一条.员工必须在员工餐厅就餐，严禁在宿舍、走廊，办公室等地就餐，违反1次罚款20元。
第二条.餐厅操作间，除餐厅工作人员外，其他闲散人员不得随意进入，违反1次罚款20元。
第三条 就餐要排队打饭，不得拥挤、打闹和大声喧哗，做到吃多少打多少，严防浪费。
第四条.员工就餐时，要注意保持室内卫生，不随地吐痰，不准乱扔脏物，严禁在食堂内吸烟。
第五条.就餐员工要养成爱护公物的习惯，不准损坏餐具、餐桌和餐椅，损坏要按原价赔偿。
第六条.如有倒饭现象一经发现罚款50元。
六、员工宿舍管理制度
第一条.员工宿舍为员工休息场所，必须保持环境清洁。第二条.员工实行轮流值日，对员工宿舍进行日常清理。第三条.在员工宿舍不得大声喧哗，违者罚款20元。
第四条.不得在员工宿舍不得使用大功率电器，和电炉子。第五条.严禁在宿舍内乱写乱画，乱钉钉子，违者罚款20元。
第六条.严禁在宿舍内赌博、酗酒，一经发现视情节轻重罚款50-200元。第七条.宿舍内不得私藏管制刀具，一经发现将给予罚款或开除。第八条.男女员工不得混居一经发现，将开除处理。
第九条.未经他人同意不得翻动他人物品，违者处20-50元罚款。第十条.不得损坏宿舍内备品，违者按价赔偿。第十一条.值日卫生清理不干净，将处20元罚款。
七、关于对讲机的使用规定
第一条.对讲机作为宾馆办公用通信工具，只限在工作场所使用。
第二条.对讲机只允许在接待服务过程中使用，不能做为个人联络使用。第三条.使用对讲机时必须用耳机，且音量降到最低。第四条.对讲机必须妥善保管，保证使用通畅。
第五条.在工作交接时，必须将对讲机、耳机上交库房。
第六条.如因个人原因造成对讲机破损或丢失，由使用人按价赔偿。
第二部分：财务管理制度
目的:加强财务管理，有效控制资金的使用，降低宾馆支出，节约成本。
一、财务借款及核销管理办法
第一条.借款人首先要填制借款凭证写明借款用途，由部门主管签字，主管会计审核,交经理批准签字后，到财务部领款。
第二条.费用发生后，持报销票据到财务报帐。
第三条.报销票据要提供合法报销单据（特殊情况除外）。
第四条.提供零星多张小单据，需将多张单据以阶梯方式贴在一张空白纸上，并结 出金额合计，需要入库的要附上入库单。
第五条.报销一律用碳素笔，写明报销日期并附审批人的签名。
第六条.财务部要对报销单重新审核，确认金额与审批人签字无误后方可付款，并加盖付讫章。
第七条.借款人因公借款办事,要本着当日借当日报的原则,特殊情况必须在借款三日内进行核销。
二、会计核算管理办法
第一条.会计核算以权责发生制为基础，采用借贷记帐法。
第二条.会计采用历年制，自公历每年一月一日起至十二月三十一日止为一个会计。
第三条.记帐的货币单位为人民币。凭证、帐簿、报表均用中文。
第四条.会计科目执行国家制定的行业会计制度，结合我宾馆的具体情况制定。第五条.会计凭证。使用自制原始凭证和外来原始凭证两种。
(1)自制原始凭证指：入库单、出库单、旅费报销单、费用支出证明单、请购单、收款收据、借款单等。
(2)外来原始凭证指：我单位与其他单位或个人发生业务、劳务关系时由对方开给本单位的凭证、发票、收据等。
(3)会计凭证保管期限为十五年。
第六条.会计报表，依财政、税务部门和宾馆财务部的要求及时填制申报。
三、成本核算管理办法
第一条.营业成本的计算应根据每项业务活动所发生的直接费用如材料、物料、购进时的包装费、运杂费、税金等应在该原料、物料的进价中加计成本。
第二条.餐厅的食品原料中，还应把加工和制造的各种食品产品时预计出现的损耗量之价值加入产品成本中。
第三条.对运动场所购进准备出售的商品所支付的运杂费和包装费均应在费用项目列支，不得摊入成本。
第四条.客房部设备的损耗，客用零备品消耗等应做为直接成本。第五条.车辆折旧、燃油耗用、养路费、过桥费可作为成本核算。
第六条.各业务部门在经营活动中所耗用的水电气、热能以及员工的工资、福利费应做为营业费用处理。
四、现金及流动资金管理办法
第一条.库存现金额在财务及宾馆同意下按一定额度留取。超过现额部分当天存入银行，除规定范围的特殊情况下支出以外，不得在业务收入的现金中坐支。
第二条.现金支付范围：工资、补贴、福利、差旅费、备用金、转帐起点下的现金支出。
第三条.现金收付的手续和规定：
在现金收付时必须认真，详细审查现金收付凭证是否符合手续规定，审查开支是否合理，领导是否批准，经办人和证明人是否签章，是否有齐全合法的原始凭证。
第四条.在收付现金后，必须在发票、收付款单据或原始凭证上加盖“现金收讫”或“现金付讫”。
第五条.主管会计每天必须核对现金数额，检查出纳库存现金情况。
第六条.流动资金即要保证需要又要节约使用，在保证批准供应营业活动正常需要的前提下，以较少的占有资金，取得较大的经济效果。
第七条.要求各业务部门在编制计划时，严格控制库存商品，物料原材料的占用资 金不得超过比例规定，即经营总额与同期库存的比例按2比1的规定。
第八条.超储物资、商品除经批准做为特殊储备者外，原则上不得使用流动资金，只能压缩超储的商品、物料，以减少占用资金。
第九条.在符合国家政策和宾馆经理的要求前提下，加速资金周转，扩大经营，减少流动资金的占用。
五、收取支票管理办法
第一条.检查转帐支票上是否有法人名章及财务章，是否有开户银行名称、签发单位及磁码，不得有折痕。
第二条.背面写有持票人的姓名、工作单位、身份证号码、联系电话。第三条.支票有效期为十天。第四条.最低起点为100元。
六、盘点管理制度 第一条.目的
为保证存货及财产盘点的正确性，使盘点工作处理有章遵循，并加强管理人 员的责任，以达到财产管理的目的，特制定本办法。
第二条.盘点范围
（一）存货盘点：系指原料、物料、商品、餐辅料、工程材料、零件保养材料等。
（二）财务盘点：系指现金、票据、有价证券。
（三）财产盘点：系指固定资产、代保管资产、低值易耗品等的盘点。
1、固定资产：包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等。
2、代保管资产：系由供货商提供，使用后结帐的物品。
3、低值易耗品：购入的价值达不到固定资产标准的工具、器具等。第三条.盘点方式、时间
（一）年中、年终盘点
1、存货：由各管理部门、采购员会同财务部门于年（中）终时，实行全面总清点一次，时间为：年中盘点时间是6月30日、31日；
年终盘点时间是12月30日、31日。
2、财务：由财务部主管会计盘点。
3、财产：由各部门会同财务部门于年（中）终时，实施全面清点。
（二）月末盘点
每月末所有存货，由各部门及财务部实施全面清点一次，时间为每月30日。第四条.人员的指派与职责
（一）总盘人：由经理任命、负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进 行及异常事项的上报经理裁决。
（二）主盘人：由各部门负责人担任，负责实际盘点工作的推动和实施。
（三）盘点人：由各部门指派，负责点计数量。
（四）监盘人：由经理派人担任。
（五）会点人：由财务部指派，负责会点并记录，与盘点人分段核对，确实 数据工作。
（六）协盘人：由各部门指派，负责盘点时料品搬运及整理工作。
（七）特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作，亦应设置盘点人、会点 人、抽点人，其职责相同。
第五条.盘点前的准备事项
（一）盘点编组：由财务部于每次盘点前，事先依盘点种类、项目编排“盘点人员编组表”、盘点时间等，交经理审批后，公布实施。
（二）各部门将应用于盘点的工具预先准备妥当，所需盘点表格，由财务部准备。
1、存货的堆置，应力求整齐、集中、分类。
2、现金、有价证券等，应按类别整理并列清单。
3、各项财产卡依编号顺序，事先准备妥当，以备盘点。
4、各项财产帐册应于盘点前登记完毕，并将有关单据如：入库单、领料单 等装订成册（一月一本）。
第六条.盘点实施要求
1、要求主盘人、盘点人、协点人等严格按照盘点程序进行，不得徇私舞弊。
2、盘点时要力求物品的安全。
3、盘点结束时，要求盘点小组各成员均按职责划分签名确认。
4、盘点结束后，由财务部将盘点情况进行总结，上报经理，特殊情况要着重指出，盘点结果进行存档。
5、根据盘点情况，对盘亏盘盈等情况做出处理决定，并存档。
七、出入库管理办法
第一条.出库时间定为每星期一、三、五、日的下午三点至五点（特殊情况除外）。第二条.办理出库必须由经理在内部直拨单或出库单上签字方可出库。
第三条.内部直拨单用于营业、生产用周转物品、消耗品；
而出库单用于后勤部门（工程、保安、办公室、配送）领用物品。
第四条.原材料、物料用品、低值易耗品需要办理入库手续，并且要有入库经手人的签名。原材料中的菜品、原料要直拨入厨房，只需要办理验收手续即可。
第五条.固定资产购入验收后直拨入使用部门，直接填制固定资产管理卡片，不需要填写入库单。
第六条.保管员要对入库物品保质期、外观质量进行监督，发现问题应不与办理入库手续。
八、固定资产管理办法
第一条.宾馆全部固定资产，包括综合楼、别墅、职工宿舍、其他园林建筑、机械设备、大小汽车的帐务管理和计提折旧等，由财务部负责。实物管理按哪个部门使用，就由哪个部门管理的原则进行分工。
第二条.建立固定资产卡片，详细记录固定资产名称、规格、数量、单价、总值金额、购建日期、使用年限、产地及存放地点。
第三条.折旧年限：房屋15年、汽车10年、机械设备、电话系统折旧期为8年、空调、音响折旧年限为6年、电脑和其他为5年。第四条.折旧计提方法采用使用年限法。
九、原材料及其他物品采购管理办法
第一条.由厨师长根据宴会预定单参照厨房库存及生产计划，提出采买计划。第二条.将采购计划送交财务部审核。
第三条.由财务部填制请购单送经理批准后交由采购员。
第四条.采购员要负责将价格真实、准确、清楚的记录于请购单上。
第五条.采购员购买后，将原材料直接拨入厨房，由保管员协同厨师长共同验收并签字。
第六条.验收后采购员将签字的请购单连同内部直拨单、采购发票送交经理审批。第七条.采购员持内部直拨单、采购发票到财务报帐。
第八条.其他物品的采购,由各部门提出申请采购计划,交财务部保管员审核,主管会计签字,交经理批准后,交给采购员采购。原材料采购流程图（1）请购程序
宴会预定单或销售计划---部门提出申请---填写请购单---请购人签字---部门负责人签字---经理签批（2）核帐、报账程序 货物验收---持验收凭证、发票---由财务部负责制作采购验收单---验收员签字---库管员签字---部门负责人签字---经理审批---报账
十、保管员工作规范
第一条.负责记好宾馆所有物资、商品的收发存保管帐目，将仓库前一天的物资入库单和出库单，整理归类后入帐。
第二条.定期做好物资、商品的盘点工作，做到帐、货、卡三相符。
第三条.货物入库时，一定要真实、准确的按照入库单上所列项目认真填写，确保准确无误。
第四条.出库物品，必须要由经理签字方可出库。
第五条.每个工作日结束后，应及时将出入库单记帐联交财务部。第六条.入库物资必须按照类别，按固定位置整齐摆放。
第七条.及时报告物资存储情况，严禁先出库后补手续的错误做法。
十一、报损、报废管理规定
第一条.商品及原材料发生霉坏、变质，失去使用价值，需要做报损、报废处理时，由保管员填报“商品、原材料霉坏、变质报告表”送交财务部。
第二条.经主管会计审查提出处理意见后，报经理审批。
第三条.各业务部门的固定资产、低值易耗品的报废、毁损要由主管会计提出处理意见，然后送交经理批示并由财务部备案。
第四条.报损、报废的金额走营业外支出科目。
十二、内部审计管理规定
第一条.认真复核总台收银员的营业日报、帐单，发现差错及时纠正，以保证收入准确无误。对己复核过的报表，必须签名以示负责。
第二条.审核记帐的完整和合法依据，包括科目、对应关系，借贷是否平衡。同时审核记帐凭证所附原始单据是否齐全和符合规定，审批手续是否完备，原始单据是否与记帐内容一致。
第三条.严格执行财务制度和开支标准，对一切不符合规定的开支和违反收支原则的结算，拒绝办理。
第四条.审核原料的购入凭证及采购员的报销单据在直拨单上的签名。
第五条.每日及时核算成本，要求成本核算必须合理、准确、并计算出每月成本利润率。
第六条.要监管仓库的月末盘点，并按盘点表与保管帐核对，出现差异要及时查明原因，按规定报批。
十三、厨房成本的控制和管理
第一条.厨房成本的核算程序：厨房期初剩余物品的金额+本期购进菜品总价+厨房本期领用的调料总价-期末盘点菜品总价=本期厨房的直接菜品成本。
第二条.厨房成本的控制应做好以下几个方面：
（1）严格控制菜品出品率，确保投料准确，厨房要有专人负责，投料后的边脚废料并验明斤两后，投到员工餐，以改善员工伙食。
（2）采购员采购的直拨到厨房的菜品要由厨师长、保管员验明斤两签字后方可办 理入库，入库的菜品厨房要有专人负责管理，并且要对菜品进行分级管理，对价值高、保存期限要求严格的物品要单独保管。
（3）对厨房的水、电、燃油的使用要本着节约光荣、浪费可耻的原则。
（4）对调料的使用也要严格按着投料标准，在确保菜品风味的同时，节约一分就为宾馆多创造一分效益。
（5）对厨房月末盘点时要做到斤两准确、价格合理，以确保本期营业成本的准确。（6）厨师长要对厨房每日剩余的菜品做到心中有数，又要确保营业需要，又要使厨房库存成本压缩到最低限度，减少流动资金占有量，达到降低经营总成本的目的。
（7）财务人员每天要对厨房出品率进行抽查，以监督厨师长的各项工作。
（8）每个营业期终了，要对菜品收入和菜品成本的比率与同行业的利率水平进行比较分析，找出差距和不足，以便进一步提高宾馆自身的利率水平。
（9）宾馆的菜品成本和菜品收入的比率为35%（水+电+燃油+购入菜品成本+调料成本=菜品成本；
其中水电、燃油占成本的12%，购入菜品成本占80%，调料占8%）。
第三部分：酒店其余部门管理制度
一、餐饮客房部管理制度 值班管理规定
目的:为保证为客人提供周到细致的服务,餐饮客房部实行值班制度。第一条.餐厅早餐值班6：00到岗，负责早餐的服务工作。第二条.餐厅员工8：00上班后替换早餐值班员工吃早饭。第三条.餐厅员工在午间员工餐时实行值班。
第四条.客房员工晚间值班，随时为客人提供服务。
第五条.客房员工早餐、午餐、晚餐实行倒班，做到不空岗。第六条.具体值班时间表,由领班负责安排。关于私藏客人酒水、烟的处罚办法
目的:为避免员工私留客人酒水、烟等而导致客人不满、投诉现象发生；
使剩余酒水物有所用，去向明确，特制定本处罚办法，如下：
第一条.营业中、营业后所有未开启酒水（包括白酒、果酒、饮料、啤酒等）必须主动为客人退掉，并报告领班。
第二条.已开启的剩余白酒按照酒水档次进行归类由吧台统一登记,保存使用。第三条.对上述规定有违反者按以下条款执行；
①私留酒水按售价进行处罚。
②私留客人招待用烟按照售价的2倍进行罚款。关于剩菜的处理办法
目的:为了将每餐的剩余菜品合理利用，规范处理方法，特别制定以下办法。
第一条.清台时必须将台面餐巾纸、牙签、烟头等倒入垃圾桶内，不能与菜品混装。第二条.在清台时客人没有动的海鲜、菜肴可以转入员工餐，供员工食用。
第三条.对台面上的其他剩菜、如肉类、鱼类、骨头类可单独装入方便袋内，转做狗食等。
第四条.菜品内如果有辣椒必须将其挑拣出来。
第五条.任何人不得将剩菜等直接做为垃圾直接倒掉、违者罚款20元。客人入住登记制度 第一条.客人住宿时需到总台办理入住手续。
第二条.客人办理手续时需在入住登记表上填写本人姓名、工作单位、身份证号码、住宿时间等。
第三条.客人在总台交完押金后、在总台领取客房钥匙。第四条.标准客房押金300元/间，豪华房押金500元/间。布草管理规定
目的:为加强布草的使用与管理，使布草及时送洗，特别制定本制度。第一条.客房布草、餐饮布草统一由客房部管理。
第二条.餐饮部每餐用过的布草及时更换，并由专人负责记录。第三条.客房更换下的布草及时更换，并由专人负责记录。
第四条.布草房每天负责将更换下的布草进行登记，并交由司机送去清洗。第五条.对当日不能及时送洗的情况下，必须将其晾干，在进行装袋。第六条.布草在送洗时须将客房布草与餐厅布草分装，避免染色。低值易耗品管理办法
餐饮客房部在营业中，涉及的易耗品品种较多，为了达到节约降耗的目的，将从以下几个方面进行控制：
第一条.餐厅清理卫生和刷杯使用的洗涤剂用矿泉水瓶到库房进行出库，每次使用时控制用量。
第二条.公用卫生间使用的卷纸和插手纸根据使用情况进行更换，无客人时将卫生间门锁上。
第三条.客房部在客人退房后将客人未用的浴液、发液、一次性牙刷、牙膏等收回进行重新摆放。
第四条.员工禁止使用客用的纸巾、发液、浴液等。第五条.对一次性台布、筷子等用品严格限制使用。第六条.对经常无人住宿的房间，备品可以减量或不放。客房工作标准
第一条.凡是上岗的服务员,要求仪表整洁,仪容端庄,合乎宾馆的要求。第二条.文明礼貌,语言规范,亲切热情,主动迎宾。
第三条.上班时禁止闲聊,大声喧哗,打瞌睡,吃零食,接打私人电话或办其他私事。
第四条.做好个人卫生,制服干净整齐,保持饱满的精神面貌。
第五条.要有良好的服务意识,按客房服务规程和质量要求做好宾客迎送和客房的整理工作。
第六条.服务员要掌握住客情况,确保住宿客人的人身财产安全。
第七条.按客房清洁规程和质量要求做好客房责任区的日常清洁工作.责任区内的卫生应随时清理,做到清洁卫生无死角。
第八条.按照家具摆放要求做好摆放,对损坏或需维修项目,要及时报告和维修,保证各种灯具的完好。
第九条.客人退房时,要认真清点客房内各种物品,发现不足应及时补齐。第十条.进入有客人入住的房间,首先要轻敲门三次,在得到允许后方可进入。第十一条.为客人服务要机敏勤快,及时提供各种服务,满足客人的合理要 求。服务员在客人入住后,要随时与各部门尤其是总台取得联系,掌握客人的活动情况,避免跑单。
第十二条.客人退房时要及时查房,发现有遗留或遗弃的物品要及时上交。第十三条.保持客房门把手,门锁,门牌号的完好,整洁，无污迹.第十四条.严格控制客用供应品,定期定额管理.第十六条.服务员不得在客房内使用各种客用品或私自留宿他人。第十七条.未经总台允许,服务员不得私串客房。房间管理办法
第一条.营业性房间
1.除定时通风外,平时必须锁好门.2.招待用房的服务员必须按程序办理,严禁无手续用房.3.值班钥匙在服务员处保管,不得丢失。第二条.有关管理规定
1.认真执行卫生清扫标准。
2.对房间的设备,设施及各种物品必须认真保管,妥善使用。3.服务人员不得在房间内有下列行为：
(1)闲谈(2)看电视(3)睡觉,躺卧休息(经理批准除外)(4)其他与工作无关的活动。
违反上述规定按员工手册规定处理。第三条.客房钥匙的控制与管理 1.电子钥匙必须随身携带。
2.电子钥匙除为客人开门和清理卫生时使用，不得私自开门。3.钥匙不得转借他人，违者罚款50元。
4.倒班时，应先将钥匙交给领班，安排专人接管。
5.不能遗失钥匙，开门给无关人员进入房间，违者罚款50元。客人遗留物品处理规定
第一条.在整个苑区范围内，员工无论在任何地方拾获任何遗留物品都必须尽快交到总服务台。
第二条.总台在接到遗失物品后，需将其记录在遗留物品登记簿上，要求填写日期、拾获地点、物品名称、拾获人姓名及部门等。
第三条.所有遗留物品必须锁在储存柜内。存放时要将贵重物品与一般物品分开，贵重物品交由财务部储存，一般物品由总台员工分类锁进储存柜内。
第四条.遗留物品由部门主管通过查会员档案等方式通知客人来前台认领。
第五条.员工拾到物品应马上填写遗留物品登记表，一式两份，一份交拾获者，一份连同遗留物品一起存入柜内，并将详细情况记录在遗留物品登记簿上，总台须将每日拾到的物品情况汇报经理。
第六条.客人回来认领时，需复述一次报失物品的内容，遗失地点由销售部核准后如数交给客人，并请客人在登记簿上签名，如是贵重物品还必须留下客人的身份证号和联系地址。
三、厨房部管理制度 厨房部规章制度
第一条.厨部员工应关心本宾馆荣誉、具有主人翁意识、爱护宾馆财产，遵守宾馆各项管理条例，具有敬业精神和职业道德。
第二条.员工按照厨房部制定的作息时间按时上下班，不迟到早退、不擅离职守、不串岗离岗，值班时间视为上班时间，应严格按值班制度执行。
第三条.上班时间穿工衣、戴工帽、配带工号牌，按正常操作程序进行操作，爱护厨房设备和工具，节约用水、电、油、气，做到无长明灯，无长流水。第四条.上班时间一律不允许做与本职工作无关的私事（如抽烟、吃零食、接、打电话及会客）。严禁在厨房内打架、嬉闹、偷吃、偷拿，浪费原材料。不在厨房部非工作区域内逗留。
第五条.注意个人卫生、不允许留长发、长指甲，工衣整洁、勤换。不允许穿拖鞋、凉鞋上岗，不许穿工作服在大厅内逗留。
第六条.严格执行国家规定卫生标准。对不合格材料严禁加工和销售，对因工作疏忽造成的食物中毒者追究当事人责任。
第七条.厨房部员工应服从管理人员安排和调动，按时完成上级交待各项任务，不得无故拖延和终止工作。
第八条.宾馆规定的其它管理条例应严格遵守。厨房卫生规章制度 第一条.个人卫生
1.厨师必须每年参加体检和食品卫生知识的培训。2.必须每天做好个人卫生包干区域的清洁工作。3.进入厨房必须做到工装鞋帽整洁。
4.严禁上岗时戴首饰、涂指甲油、工作场所严禁吸烟。4.女职工不准长发披肩，男职工不准留长发和胡须。第二条.环境卫生
1.保持地面无油腻、无水迹、无卫生死角、无杂物。2.保持瓷砖清洁光亮，勤擦门窗。
3.下班前应将冰箱、炉灶、配菜台、保洁橱等清理干净。4.冰箱、保洁橱、门等必须在下班时上锁。5.厨房、冰箱等设备损坏应及时报修。6.发现“四害”马上灭虫。
7.厨房必须做到每周大扫除1次。第三条.冰箱卫生
1.冰箱应定人定岗，实行专人保管。2.保持冰箱内外清洁，每日擦洗一次。
3.每日检查冰箱内食品质量，杜绝生熟混放，严禁叠盘、鱼类、肉类、蔬类，相对分开，减少串味，必要时应用保鲜膜。第四条.食品卫生
1.上班后由厨房切配清理隔日蔬菜，蔬菜不得有枯叶、霉斑、虫蛀、腐烂、如卫生不合格，要退回粗加工清洗。
2.干货、炒货、海货、粉丝、调味品、罐头等，要妥善储藏，不得散放，落地。3.保持食品新鲜，无异味，烹调时烧熟煮熟，现卖现烧，隔餐、隔夜和外来熟食品要回锅加热后再出售。
4.按政府有关规定，禁用不得销售的食品。第五条.餐具卫生
1.切配器具要生熟分开，加工机械必须保持清洁。
2.熟食、熟菜装盆、餐具不得缺口、破边，必须清洁，经消毒后，无水迹、油迹、灰迹、方能装盆出菜。
3.不锈钢器具必须保持本色，不洁餐具重洗。第六条.切配卫生
1.切配上下必须保持清洁、卫生、整洁。2.砧板清洁卫生，用后竖放固定位置，每周清洗，定期消毒。3.不锈钢水斗内外必须保持清洁，光亮。4.遇有下水道不通或溢水要及时报修。第七条.炉灶卫生
1.灶台保持不锈钢本色，不得有油垢，结束后清洗干净。2.锅具必须清洁，排放整齐。
3.炉灶瓷砖清洁、无油腻，炉灶排风要定期清洗，不得有油垢。4.各种调料罐、缸必须清洁卫生并加盖。厨房日常安全工作制度
第一条.用火用电不离人，并做到先检查后使用。不按要求用火用电的，每次罚款50元，造成事故和损失的责任自负。
第二条.换气罐时做到无火源，不按要求操作的每次罚款30元。第三条.刀具、刃具放置好，做到无事故隐患。
第四条.各种原料要放置稳固，不按要求堆放的，造成损失由当事人承担。第五条.热汤、热油盛装不得超过8分满，并放置稳，端取时必须加垫隔热。第六条.通道、过道必须随时保持畅通无阻。
第七条.清洁设备时必须关机操作，违者每次罚款20元。第八条.厨房禁止吸烟，地面发现烟头1次罚款30元。
四、工程部管理制度
工用具管理制度
第一条.工程部所有的维修用工具、用具必须登记，实行统一管理。第二条.工程部水暖工、电工所配备的工具为专用工具，禁止外借。第三条.工具保管和使用不当造成损坏或丢失由个人负责赔偿。报修管理规定
第一条.各部门报修项目必须填写请修单，一式两份。第二条.一份交给工程部，并由工程部签字后另一份留存。第三条.工程部接到维修单后立即安排维修，对不能维修的项目要写清原因并上报。
第四条.维修完的项目要由请修人验收后，方可视为完成。
第五条.对各部门的报修项目不得耽搁，必须在4小时内有结果。配电箱的管理要求
第一条.按时检查监视仪表是否正常。
第二条.检查空气开关是否有异常现象和响声。第三条.检查各开关、旋纽是否处于正确位置。第四条.做好防风、防水、防火等工作。
第五条.做好临时停电的各项准备工作，停电后马上断开电闸，来电后再合 上。
第六条.定期对配电箱进行维护保养。第七条.配电箱由指定专人负责。日常检查制度
第一条.工程部每日必须对营业区的水暖、电器设备等进行检查。第二条.每天必须对锅炉房、泵房等重要场所进行检查。第三条.每天对大功率电器设备进行检查。
第四条.遇大风天、雨天要重点对配电箱、电源空气开关等进行检查。第五条.对日常检查发现的安全隐患及时汇报并妥善处理。
第六条.工程部应对宾馆内所有设备设施进行登记，建立定期检查、保养、维修计划。
客房部关于质量检查的规定 客房部卫生检查标准 项目名称 服务台 客房门 卫生间门 墙壁,墙裙 走廊垃圾桶 暖气罩 地 板 天棚,墙角 老板台 衣 柜 床头柜 化妆镜 茶几 沙发 暖瓶 茶杯 质 量 标 准 1.台面无与营业无关的的东西
2.抽屉内物品摆放整齐 3.台面及整体无灰尘,污渍 4.台表面无灰尘、污渍
1.门及门框内外无灰尘,污渍
2.锁头表面无灰尘、无渍
1.无污渍,水迹
2.无指纹
3.无其他非正常附着物
1.无灰尘,网状物
2.无污渍
1.桶内垃圾不得超过2/3 2.外壁清洁光亮
3.痰盂内不能有过多的烟头,痰液 4.内壁无附着物
无灰尘,污渍 1.清洁无杂物
2.无浮灰
无灰尘,网状物 1.无灰尘
2.无污渍
3.物品摆放整齐 4.台面物品无灰尘
1.无灰尘
2.无污渍 3.无水迹
1.无灰尘
2.无污渍 3.无水迹
光亮无灰尘,指纹等 1.无灰尘,污渍,水迹
2.烟缸内无烟头
1.沙发无灰尘,污渍
2.沙发缝内无杂物
1.暖瓶表面光亮,无灰,无污渍
2.暖瓶外盖无水垢
1.杯盖内外无茶垢
2.杯内壁,外壁及底无茶垢 床头灯
棚灯 藤椅 电视柜 电视
电视遥控器空调
洗手盆
镜子 卫生间
淋浴喷头
卫生间地漏卫生间墙壁排风 毛巾架 插座 卷纸架 拖鞋 床单 枕套 被罩
窗台及窗户酒水柜
1.灯罩无灰尘
2.灯头,灯泡无灰尘 3.灯座无灰尘
1.灯罩无灰尘,污渍 2.灯罩内无苍蝇,虫子等 1.扶手,椅腿无灰尘 2.椅面无杂物,无灰尘 1.无浮灰,污渍 2.柜下无杂物,死灰 无静电吸附灰 无灰尘,无油腻感 1.空调表面无灰尘 2.过滤网无灰尘 3.遥控器无油腻感 1.内壁无污垢头发 2.台面无积水,污渍 3.放水手柄清洁光亮 无水迹,清洁光亮 1.地面无积水头发 2.无异味
3.便池内无尿渍,污垢 4.便池外壁无污渍,光亮 5.座便盖正反面清洁无污垢6.水箱清洁
1.喷头无水垢堵塞
2.喷头光亮,无水渍,水垢 3.手柄光亮,无水渍,水垢 无头发及其他堵塞物
清洁无尘,无污渍,无网状物排风罩无灰尘,无网状物 不锈钢物见本色,无水渍 无灰尘,物见本色 无污渍,水渍 无污渍,无灰尘 床单无污渍,无破洞 无污渍,无头发,无破损 无斑点, 渍 毛发等.1.窗台无灰尘及小虫等 2.玻璃清洁光亮
3.窗相内外干净无灰尘 1.无灰尘 2.无污渍 3.玻璃无指纹 4.酒水表面无灰尘
走廊
公共卫生间 1.墙壁墙裙及踢脚线无灰尘,污渍 2.窗台无灰尘及小虫 3.玻璃光亮无灰尘
1.便池无尿渍、地面清洁 2.墙壁无灰尘和网状物 3.纸篓内纸不得超过1/2 4.洗手盆无污渍、水迹 5.玻璃光亮无指纹
6.洗手盆台面无积水、污渍
7.洗手液盒清洁光亮、内装物没变质 8.擦手纸盒无灰尘、纸无缺少
贵宾厅卫生检查标准 项 目 名 称 质 量 标 准 地毯 1.表面无杂物
2.表面无口香糖
茶几 1.表面无灰尘
2.玻璃无指纹、污渍
茶杯 1.表面无茶渍、污渍
2.茶杯表面无指纹、水渍
烟缸 烟缸无烟头、污渍 投影仪 机身表面无灰尘 投影布 投影布轴表面无灰尘 备品柜 1.表面无灰尘
2.抽屉内无灰尘、物品摆放整齐
饮水机 1.表面无灰尘、水渍
2.接水盒无积水
3.机芯内无水垢 4.消毒室内无灰尘、污渍、沙发 1.表面无灰尘、污渍
2.沙发缝内无杂物、碎屑
门 表面无灰尘、污渍 墙壁、踢脚线 1.无灰尘
2.墙角无网状物
壁画 壁画无灰尘、玻璃 1.表面无灰尘、无指纹
2.无水渍
百叶窗 1.悬挂整齐有序2.表面无灰尘 空调 1.表面无灰尘
2.过滤网无灰尘 3.叶片无灰尘
4.遥控器无灰尘、污渍、油渍
中央空调 空调口无灰尘 排风 排风口叶片无灰尘 电话机 1.表面无灰尘、污渍、油渍 2.听筒、话线无污渍、油渍
餐厅卫生检查标准 项目名称 吧 台 餐桌 餐椅 早餐台 餐具 地面 天棚及墙壁窗户 窗台 门 大门 踢脚线 接手桌 空调 电视柜 电视机 vcd机 话筒 质 量 标 准 1.表面清洁，无灰尘，无污渍
2.台面上票据摆放整齐
3.台内部及下面无杂物 4.抽屉内物品摆放整齐
5.地面无杂物，无灰尘，无污渍
1.台面无灰尘
2.转盘无指纹，油渍，灰尘 3.桌腿无油渍，污渍 4.餐具无灰尘、指纹。
椅面椅腿无灰尘，油迹，污渍 1.开餐前布菲炉等清洁光亮，无污渍
2.台面无粥，菜等洒落痕迹
1.骨碟，汤碗等干净无油渍
2.酒杯光亮，无指纹，油渍，水迹 3.牙签盅干净无油渍
1.无纸屑,无杂物,瓶盖等
2.地面无积水
1.无灰尘,无网状物
2.无油迹,无污渍
1.窗玻璃清洁光亮,无灰尘
2.窗框无灰尘
1.窗台无灰尘,污渍,油迹
2.窗台上无其他物品
1.门里外无灰尘,无油迹,污渍
2.门框无灰尘,油迹,污渍 3.玻璃清洁光亮无指纹
无灰尘,无水迹,无污渍,无指纹 无灰尘,污渍 1.无灰尘,无污渍,油迹
2.物品摆放整齐
1.空调外罩无灰尘,污渍
2.空调遥控器无污渍,无油腻感
无灰尘,无污渍,无油迹 1.电视机后壳无灰尘,污渍
2.屏幕无静电吸附灰
3.遥控器无污渍,无油腻感
机无灰尘,污渍
2.功放器无灰尘,污渍
1.话筒无灰尘,污渍 衣架 灯具 台面 酒水展示柜
墙壁柜 理石地面 棋 牌 室 项目名称 电脑麻将桌 2.话筒线无灰尘,污渍 无灰尘、衣架码放整齐 无浮灰,无污渍, 1.餐具摆台符合要求 2.玻璃器皿无指纹水渍 1.酒水摆放整齐 2.表面无灰尘、3.内部无积水、污渍 1.酒水表面无灰尘 2.玻璃门无灰尘、指纹 1.光亮无灰尘 2.地面无杂物
质 量 标 准
1.表面无灰尘 2.台面无无污渍 3.桌腿无灰尘、污渍 1.表面无灰尘 2.椅腿无灰尘 1.无灰尘
2.墙角无网状物 3.踢脚线无灰尘 无灰尘 1.无灰尘
2.玻璃清洁无灰尘、指纹、污渍 3.无虫、蝇等 1.表面无灰尘 2.无污渍
1.地面无水迹、污渍 2.墙角无网状物 3.便池无尿渍、污垢 4.洗手液盒光亮 5.洗手盆无污渍 6.烘手器无灰尘 7.厕纸盒无灰尘 表面无灰尘 1.表面无灰尘 2.风口叶片无灰尘
3.遥控器无灰尘、油腻感 1.表面无灰尘 2.机芯内无水垢 3.接水盒内清洁 椅 子 墙 壁
壁 画 窗 户
门 卫生间
窗帘盒 空 调
饮水机
厨房环境卫生检查标准 项目名称 地面 质 量 标 准 1.无油迹,无积水 2.无遗弃物和垃圾
排水沟 1.无残渣,无积水,无异味
2.无堵塞现象
门窗,墙壁 1.清洁光亮,无灰尘,油迹,污渍
2.无破损
天花板 无油迹,无灰尘,无网状物
案板,操作台,菜1.清洁无异味,无残留物,无污渍 礅 2.不锈钢物见本色 炉具,灶具 无油迹,污渍,无残留物,无堵塞 刀具 1.清洁光亮,生熟分开
2.摆放有序
货柜货架 1.清洁,无污渍,油迹
2.物品摆放有序
3.无过期和腐烂变质原料
冰箱冰柜 1.内外清洁,内无血水,积水
2.无异味,无腐烂变质 3.生熟分开
排烟罩 无污渍灰尘 餐具 1.内外干净,无破损,油迹
2.摆放整齐有序
垃圾桶 加盖使用,定时清洁,保持桶外桶盖及外围清洁
员工仪容仪表检查标准 项目名称 质 量 标 准 头发 1.头发要梳理整齐经常清洗
2.男员工不准留长发,怪发
3.女员工长发必须盘起来,短发不能过肩 4.不允许染发
面部 1.女士要求化淡妆,不能浓妆艳抹
2.要涂红色或粉红色唇膏
手 1.不能留长指甲
2.不能染指甲
首饰 1.不允许戴过多的首饰,可以戴订婚戒指,耳钉
2.不能戴耳环,耳坠,耳线等 3.不能戴项链,允许戴颈链
胡须 男员工不许留胡须 工装 1.必须穿指定工服
2.领结,领带齐全
3.佩带员工牌,并且位置正确 4.穿指定要求工鞋,不允许穿拖鞋,凉鞋 5.女员工要穿肉色长袜 6.男员工穿黑色袜子 口腔 口腔不得有异味,及刺激性气味
厨房仪容仪表检查标准 项目名称 质 量 标 准 工作服 干净,无油渍,无污物 工作裤 干净,无油渍,无污物 工作帽 干净无油渍,无污物 工作帽戴法 1.男员工眉上一指宽,女员工眉上两指宽
2.女员工将头发盘入帽内
工号牌 佩带于左胸衣袋上方 头发 1.男员工:以不触后衣领为标准,不准留长鬓角,保持头发整洁
2.女员工:不披头散发,头发盘入帽内
指甲 应短于指头2毫米 饰物 手上不允许佩带饰物上岗 厨房食品卫生检查标准
1.时鲜蔬菜
无黄叶、烂叶、无虫眼、泥沙和异物。2.家禽
无残毛、无病变、无血水、无异物、内脏去除彻底，并清洗干净。3.鱼类
无鱼鳞、无鱼鳃、无血水、内脏去除彻底，并清洗干净。4.肉类
清洗干净，无病变、无残血、无残毛和异物。
5.工作中各种半成品、成品和调料必须遮挡，达到防尘、防潮、防鼠、防蝇及防止其他污染。
6.洗完的各种原料必须上架存放，肉类、鱼类、禽类等原料及时存入冰箱，做到随用随取。
7.厨房内不得有过期和腐烂变质的原料、调料和其他物品存放。
8.盛装原料的器皿和盛装菜品的餐具必须随时保持完好、干净。严禁有缺口餐具出厨房。
第四部分：纯净水部管理制度
一、生产管理制度
第一条.为加强宾馆的保护、改善劳动条件，保护员工在生产过程中的安全和健康，根据国家有关劳动保护的法令、法规结合宾馆实际情况制订本规定。
第二条.对在安全生产方面有突出贡献的集体和个人要给予奖励，对违反安全生产制度 和操作规程造成事故的责任者，要给予严肃处理。
第三条.对新职工、实习人员、和改变工种的员工必须由生产班长先进行安全生产的教 育和生产流程的培训后，才能准其进入操作岗位。
第四条.对从事锅炉等特殊工种人员，必须进行专业安全技术培训，经有关部门严格考 核后，才能准其独立操作。
第五条.各种设备和仪器不得超负荷和带病运行，并要做到正确使用，经常维护，定期 检修，不符合安全要求的陈旧设备，应有计划地更新和改造。第六条.电气设备和线路应符合国家有关安全规定。电气设备应有可熔保险和漏电保护，绝缘必须良好，并有可靠的接地或接零保护措施。
第七条.易燃、易麵品的运输、贮存、使用、废品处理等，必须设有防火、防爆设施，严格执行安全操作守则和定员定量定品种安全规定。
第八条.易燃、易爆物品的使用地和贮存点，要严禁烟火，要严格消除可能引发火灾的 一切隐患。
第九条.坚持定期或不定期的安全生产检査制度。毎周由总经理带队组成检查小组进行检查一次。
第十条.发现不安全隐患，必须及时上报，及时整改。
第十一条.生产部要按销售计划提前生产，要保证时间和产品质量，完成生产任务，满 足客户的需要。
第十二条.生产部要建立健全生产车间原材料明细帐和产成品明细帐。原材料的数量根 据领用时数量和加工产成品时消耗的数量登记；
产成品的数量根据加工完成的产成品和产成 品返仓库数量登记<= 第十三条.月底将原材料和产成品出、入库和结余数量，上报总经理。
第十四条.生产人员在生产过程中，严格按照操作规程和工艺要求进行生产，如有违反, 造成产品质量不合格者，要按成本价扣减工资。
第十五条.生产人员要严禁将不洁物质带入车间，如有违反者，一次罚款50元。第十六条.岗位操作和维护人员必须随时注意设备状况，发现问题及时报告工程部处理。
二、产品配送管理制度
第一条.送水员要严格按照派送单及配送程序进配送。
第二条.配送程序：收到派送单、出库、配送、返库、填单、登记、报帐。
第三条.配送过程中遇到各种问题及时与宾馆沟通，及时反馈市场信息，妥善解决客户问题。
第四条.送水员报帐要本着当日帐当日报，当日报当日清的原则。第五条.送水员在配送过程中要做好原始记录。
第六条.配送通讯器材的配备，要妥善保管，如有遗失和破损，要按价赔偿。第七条.送水员严禁未经宾馆允许，与客户结算。如有违者，按情节，宾馆给予严肃处罚。
三、仓库管理制度
第一条.仓库是企业物资供应、商品存储、其他物品存储的重要部门，同时担负着物资及商品管理的职能。它的主要任务是：保管好库存物资及商品，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向营业和生产，服务周到。
第二条.仓库管理上要形成物资、商品、其他物品分类管理。保管员对于所保管物资、商品的排列以利于先进先出的原则分别决定储存方式及位置。
第三条.物资、商品的储存应考虑其忌光、忌热、防潮等因素妥为存放。
第四条.仓库内部应严禁烟火，严禁吸烟，消防设施齐全，严禁存放易燃易爆物品，保管员应每日早晚两次检查仓库的安全。
第五条.保管员要严格按照出入库手续办理货品的出入，拒绝手续不全者出入库，否则，因手续不全而办理出入库的发生责任由保管员负责。
第六条.保管记账要字迹清楚，日清月结不积压，月报及时。
第七条.盘点后应由盘点人员填具报告表，如有数量短少、品质不符或损毁情况，应在详加注明后由保管员签名负责。第八条.库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。
第九条.允许范围内的磅差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，应由保管员呈经理核准调整。若为保管责任短少时，则由保管员负责赔偿。
第十条.宾馆管理层每月对仓库进行一次检查，以促进仓库的管理，财务部门对仓库要随时抽查。
第十一条.保管员变动时，应由财务部门查列库存商品的移交清册后，再由交接双方会同监交人员实地盘存。
第十二条.除保管员外，其他人员未经允许不得擅自进入，违者罚款50元。
第十三条.如若发现保管员监守自盗或在库房内吸因、做假帐等情况，视情节给予罚款200元上以的处理，直至除名。
四、出入门管理制度
为了严肃工作纪律,防止宾馆员工随意外出,确保正常进行,特制定本制度。第一条.员工外出一律持出门证，出门证由部门主管签字，方可放行。
第二条.外出休假或外出办事的员工，一律走员工通道，将出门证交门卫备案。第三条.外出人员所提的包裹、提兜等均需门卫检查，一经查出带有宾馆用品者，一次罚款100元。如因门卫检查不认真，造成宾馆损失的，将对门卫当班人员罚款200元。
第四条.对所有进入宾馆的员工，一律走员工通道，违者一次罚款10元。第五条.对骑车上班的员工，经员工通道进入后，将自行车推进指定地点。
第六条.对前来探亲访友或办事的人员，门卫打电话通知所要会见的员工，得到允许后方可有本人带入离开时，须由员工送至门卫，不能让其自行出入。
六、宾馆安全守则
（一）安全保卫 全体员工必须遵守俱乐部安全保卫制度保安人员的任务是保护顾客员工及企业的人身财产安全.所有员工应给予协助配合经员工通道出入时员工应主动配合检查不得将亲友无关人员及各种私人物品公物带入或带离营业区必要时应作登记在营业区内发现可疑人员或危险情况时应及时报告保安部或值班经理以便采取措施。
（二）注意事项
1.防火防盗防破坏恶性事故发生是每一位员工的义务如发现异常或事故苗头必须立即向上级主管报告并及时查找处理防患于未然。
2.班前班后要认真检查不安全因素确保宾馆员工的生命财产安全。3.如果发现可疑或不法行为的人和事应立即报告上级主管或保卫部门。4.禁止乱接电线电器禁火区域严禁用火。
（三）火警
酒店员工应熟知消防条例和安全规则熟记火警电话会使用灭火器材及其他消防设备熟悉紧急出口等保持高度警惕防患于未然如发生火警时无论程度大小必须采取如下措施: 1.保持镇定不可惊慌失措。
2.呼唤附近同事或其他人员援助。
3.用电话通知消防中心119说明火警地点火情燃烧物等并通报上级领导。4.利用灭火器就近灭火。
（四）其他安全问题
1.如发现有打架斗殴影响酒店正常营业的情况及时拔打 110 通知公安部门。2.如发现酒店及客人有失盗情况要及时向上级汇报并及时拔打 110 报警。
（五）紧急事故
1.在紧急情况下如火灾台风爆炸等员工必须服从保安部或负责人指挥统一行动。2.全体员工必须通力合作发扬见义勇为身先士率奋勇献身的精神全力保护酒店客人员工生命财产安全。
（六）保安员防务安排
1、综合楼
a、早七点至晚二十三点接待车辆进出，并检查通勤职工入内、出外所带物品；
b、凌晨一点至早晨通过监控器巡视院外情况。c、重点巡护电源稳压器
（七）保安员值勤规范
1、开门礼仪根据宾馆部指定时间提前做好迎宾准备，客人鸣笛 15 秒内迅速开门，左右保安穿军服、立正、行军礼至车行入内。
2、接车/泊车
a.贵宾接待车行至主楼，由保安上前用左手开后右侧门，举右手至车门上侧迎接，客人下车后，指挥泊车；
b.会员车至主楼，待球童卸下球具后引领泊车；
c.准会员车辆可直接指挥泊车。
3、人数/站位
a.保安接车后，即可转为流动；
b.保安泊车后转为立岗；
c.主楼两名保安立姿，待销售内勤指令
4、送客/礼毕
a.听销售内勤指令，按相应的顺序，指挥车辆出门；
b.待客人全部离开后，恢复自然
第五部分：注意事项及处罚条例
1、服从上级领导，不允许与上级领导顶嘴口辩，要做先执行，后申诉的原则，违者（10元）罚款。
2、自觉遵守工作纪律，认真对待考勤制度，事假必须经有关领导批准。病假出示有关证明，如不能出示有关证明者，根据假日情况酌情处理罚（10—50元）款。
3、工作时要精力集中，不得擅自离岗，严谨窜岗，嬉笑聊天、唱歌、哼小调、打闹、奔跑、吃零食、饮酒、吸烟等（违者处10）罚款。
4、工作时间不准接打私人电话或私自会客，不准作业工作无关的事。如（到洗手间化妆、聊天等）不准外出办私事，违者处（10元）罚款，2点到4点允许接电话，时间不允许超出3分钟。
5、员工之间不许拉帮结伙，搞阴谋诡计，对抗管理，员工之间要团结，忠诚老实，不许制造矛盾，根据轻装的轻重（处于50—100元）罚款，重者开除。
6、爱护一切设施、设备（如:椅子、桌子、撤餐具时要轻拿轻放）损害按原价赔偿。
7、员工禁止有贪污、盗窃行为、私自拿客人遗留物品、亲朋好友就餐、少开单据多上菜，如有违反，处（100元）的罚款，重者开除。
8、牢记顾客就是上帝的宗旨，严格禁止吵架，记住客人永远是正确的，违者处（50元）罚款。
9、宾馆根据需要对员工的岗位班次进行调整时，员工必须无条件服从，违者罚款（30元）罚款，重者开除。
10、工作时间互相配合，讲话时，声音不宜过大，餐厅口更不允许有喊得迹象违者罚款（10元)。
11、注意宾馆各部回收的物品，（如酒瓶、湿巾、筷子）。违者 处(10元）罚款。
12、注意三节（水、电、粮）凡有以上情况处于（10元）罚款。
13、包房口不许放私人物品，如（鞋、衣服、化妆品、小食品等）10元罚款。
14、值班人员严格按值班制度执行，清扫痰桶，每日消毒湿巾的充足供应，垃圾箱的清扫、洗涤等，接台，替口迎宾，违者处（10 元）罚款。
15、餐车必须注意保养，不能放入过重物品或备用餐车，违者处（10）罚款。
16、清洗木质设备，不允许用钢丝球，违者处（10元）罚款。
17、外出宾馆不允许带过大而且不透明的包，违者处于50元罚款。
18、必须响应宾馆号召，如急推菜品酒水等，违者处于（10 元）罚款。
19、客人走后，服务员不允许吃客人剩佘物品违者处于（10元）罚款。20、收拾餐台时，速度要快，不允许浪费时间，违者（10元）罚款。
21、当客人须要你出来时，必须在门口守候，等待客人招呼，如有离岗现处于（10元）罚款，如有事离开，请其他人待看。
22、托盘必须按口定方法持盘，违者罚10元。
23、工作餐时，不许使用宾馆的物品，违者罚款20元。
24、服务员不允许有变向推台现象，违者罚款50元—100元，重者开除。
25、当本台客人去后，必须将客人送出门口，然后去告诉迎宾 记录，便于下次翻台的顺序性。违者罚10—20元。
26、当客人需要各种物品时，单据必须注清楚，违者后果自负。
27、工作时间，走路必须有速度，女（90—110)步、男（100—130)步，违者处于10元罚款。
28、客人去后结佘酒水必须返回吧台有正规单据，由经理签证 实，半瓶白酒返回吧台即可，如有违范处于（50元—100元）罚款。重者开除。
29、服务员必须在楼上穿筷子，或在非营业区口，违者（10 元）罚款。30、收拾包房时，必须开门，违者处于（50元— 100元）罚款。
31、寝室人员必须在12点以前归宿（除宾馆正常工作之外）如有违者当即开除，认真对待寝室值日情况，违者罚10元。
32、不允许用台布打餐具，违者罚10元。
33、不允许在包房内休息，违者处于（10元一50元）罚款。
34、中午或晚上必须收拾完台后方可离岗，如有违范处于（10元—50元），有台人员不可随意转让他人，如有急事，由经理同意方 可，如违者处于（10元—50元）罚款。
35、在包房中服务，不允许坐着，如有违范（100元—200元）罚款，重者开除。
36、不许带呼机上岗，违者扣10元。
37、无论病，事假必须请假，如有违反视旷工处理。
38、禁止口部员工使用干手器，违者扣（10元—50元）
39、仪表、仪容不合格者一次扣10元。
40、卫生检查不合格者（日检、周检视轻重给予处理一次扣10元）
49、凡在宾馆有偷东西行为，无论多少价值一律开除，不发当月工资。第六部分：加奖晋升及福得待遇
1、对宾馆服务质量有重大贡献者奖励。
2、在服务中，创造优异成绩者奖励。
3、全月乃至全年无缺勤无任何违反纪律给予奖励。
4、在对待接待中服务态度好提高宾馆声誉者奖励。
5、为宾客提供最佳服务、工作积极热心，受顾客表扬者奖励。
6、维护宾馆利益，使客人及宾馆的人身财产免受损失防止重大事故发生见义勇为者给予奖励。
1、严格开支，节约费用有显著成绩者，有突出事迹者给予奖励。
8、拾金不昧者，为宾馆提出合理化建议，经实施有显著成效者奖励。以上条款奖励不限额，根据实际情况给予奖励。福利待遇：
1、宾馆每日提供2顿工作餐。
2、一年提供4一6套工装。
3、每逢节日宾馆组织汇餐及娱乐节目。
第七部分、酒店员工培训和制度 培训目的：
员工培训将帮助您：在员工形象、个人举止、对客服务技巧方面达到标准要求，以符合宾馆的形象及标准，满足客人的期望值，创造良好的社会效益及经济效益。
在成功完成培训后，员工将能够解释如何协作来提高服务质量以及怎样运用安全正确的方式保证工作质量，运用良好的客务关系使客人感到宾至如归，适当地满足客人的需要及处理投诉，建立团队精神和增强自豪感。
内容构成：
一、宾馆员工提高培训班
◆ 餐饮服务提高培训内容梗概:
◇餐饮优质客户服务
如何培养忠诚的顾客
如何留住顾客 案例分析、讨论 ◇有效客户沟通
非言语沟通/有效沟通步骤
了解客人的真实需求
小组角色演练
◇餐饮销售技巧
建议性销售/销售高利润食品
如何介绍菜单/查看客人的满意程度
个人角色演
环境的布置
◇成功处理客户投诉
顾客的类型和投诉的原因
如何处理特殊的顾客投诉 案例分析 ◇ 座谈与讨 论
◆ 前厅、客房提高培训内容梗概:
◇前厅接待
对客服务的主动性/问候语 案例分析、讨论
前台管理表格的制定与运作
如何与客人有效沟通
/前台与客房的沟通 ◇客房务
房务中心如何合理调配人员
员工与管理层之间的信息传递
vip客人的接待、商务客人的服务
洗衣房、布草间日常工作
个人角色演练
客房安全工作/突发事件的处理
座谈与讨论
情景演练
◆ 员工“综合素质”培训内容梗概: ◇服务识
为什么要有服务意识/顾客是怎样失去的 ◇员工全新面貌
员工仪表仪容/职业装穿着技巧
个人角色演练
◇如何观察顾客
如何观察顾客/目光注视/实战演练察言观色 ◇如何预测顾客的需求
顾客的需求/确认客户的期望需求 ◇拉近与顾客的关系
倾听的技巧/倾听过程中应该避免使用的言语 ◇如何接听电话
接听电话的技巧/检验理解
情景演练 ◇微笑服务的魅力
谁偷走了你的微笑/怎样防止别人偷走你的微笑/微笑训练 ◇如何引导顾客
巧用开放式和封闭式问题/服务语言技巧 ◇与顾客有效的沟通
如何巧用身体语言/私人空间/文化差异/有效沟通的技巧
二、宾馆员工基础培训班
◆ 前厅、客房整体培训内容梗概: ◇前厅基础知识、对客服务
基本礼节、前厅接待
案例分析、讨论
问讯服务、退房服务、收款服务
服 意 大堂副理日常工作、大堂服务、行李服务
客房预订服务及程序/前厅投诉处理与典型案例
◇客房服务
客房组织机构与岗位职责 情景演练
客房清洁、商务楼层服务/布草间日常工作 会议室的布置与服务/客房pa工作程序及标准 洗衣房工作程序及标准/客房安全工作
◇总机与商务中心服务
个人角色演练 现场实操模拟训练
宾馆员工心理培训内训(一)良性循环的动力
1、车轮效应：火车跑的快，全凭车头带，汽车跑的快，也是全凭车头带，但是，如果轮子不走，还能跑快吗？所以，要经常维修保养车轮。
（1）员工就好比火车、
温泉酒店资产管理制度及流程 温泉酒店的管理篇三
温泉酒店质检管理制度
1.目的
为加强公司品质管理工作，提升公司服务品质，为宾客提供超前、细微、个性化的亲情服务。
2.范围
适用于公司全体员工。
3.质检体系建设 3.1 一级质检
3.1.1 检查领导组成员
组长：总经理
组员：温泉总监、房务负责人、技师经理、餐饮负责人、财务经理、工程经理、人力行政经理、质检主管、行政专员 3.1.2检查方式
由总经理牵头带领检查组成员对酒店进行全面巡查（包含设备设施、消防安全、清洁卫生、工作间/办公区5s）。3.1.3检查频率及时间
每月最后一周的周三9:00组织一次，依照检查路线进行检查，如遇节假日检查日期顺延。
3.1.4检查点位
质检点位（1-14）。
3.2 二级质检
3.2.1 质检小组成员
质检部负责人：质检主管
质检员：前厅领班、收银领班、男宾领班、女宾领班、露天领班、洗衣房领班、pa领班、餐厅领班、休息厅领班、客房领班、工程领班、保安领班、技师主管、查核、行政专员、二次售卖（每个班组1人）
3.2.2检查方式
由质检主管牵头带领部门质检员对酒店进行全面巡查，以员工仪容仪表、礼貌礼节、服务标识、清洁卫生、工作间/办公区5s检查为主，设备设施、消防安全检查为辅。3.2.3检查频率及时间
每周一10:00组织一次，依照检查路线进行检查，如遇节假日检查日期顺延至第二天。
3.2.4检查点位
质检点位（1-14）。
3.3 三级质检 3.3.1检查方式
由部门质检员对本部门管辖区域进行日常巡检工作，重点检查温泉部、房务部、餐饮部等对客部门区域。以员工仪容仪表、礼貌礼节、服务标识、清洁卫生检查为主，工作间/办公区5s检查为辅。3.3.2检查频率及时间
每日营业时间内定时巡查，每日依照巡查路线进行巡查，巡查次数不低于3次。
3.4质检主管日常巡检
3.4.1检查方式
由质检主管对酒店各区域进行日常全面巡检工作，重点检查温泉部、房务部、餐饮部等对客部门区域。以员工仪容仪表、礼貌礼节、服务标识、清洁卫生、工作间/办公区5s检查为主，设备设施、消防安全检查为辅。3.4.2检查频率及时间
每日营业时间内不定时巡查，每日依照巡查路线进行巡查，巡查次数不低于4次。
3.5 消防设备设施检查 3.5.1 检查组成员
组长：保安主管
组员：工程主管、质检主管、工程领班、保安领班、行政专员 3.5.2检查方式
由保安主管牵头带领消防检查组成员对酒店进行消防设备设施全面巡查，酒店各部门全力配合消防巡查工作，行政专员拍照并记录检查存在的问题。3.5.3检查频率及时间
每月第一个周四10:00组织一次，依照检查路线进行检查，如遇节假日检查日期顺延至下周。3.5.4检查点位
质检点位（1-18）中存在消防设备设施的区域。
3.6 工程设备设施检查 3.6.1 检查组成员
组长：工程经理
组员：工程主管、质检主管、保安主管、工程领班、工程文员 3.6.2检查方式
由工程经理牵头带领工程检查小组成员对酒店进行工程设备设施全面巡查，酒店各部门积极配合工程巡查工作，工程文员拍照并记录检查存在的问题。3.6.3检查频率及时间
每月第二个周四10:00组织一次，依照检查路线进行检查，如遇节假日检查日期顺延至下周。
3.6.4检查点位
质检点位（1-18）中存在各种设备设施的区域。
3.7 仓库物资原料检查 3.7.1 检查组成员
组长：财务经理
组员：成本会计、质检主管、总仓仓管、行政专员（各二级仓管理员、各分部门主管配合）
3.7.2检查方式
由财务经理牵头带领仓库检查小组成员对酒店各级仓库进行全面检查，酒店各分部门积极配合检查工作，行政专员拍照并记录检查存在的问题。3.7.3检查频率及时间
每月第三个周四10:00组织一次，依照检查路线进行检查，如遇节假日检查日期顺延至下周。3.6.4检查点位
总仓、各部门二级仓库及小仓库。
4.质检范围类别 4.1面客服务类
一楼vip/普通男女宾更衣区、淋浴区、助浴区、坐浴区、二次更衣
二楼大堂、接待台、收银台、商场、vip休息厅、自助餐厅、电影院、逍遥馆、蒸房 三楼vip/普通休息区、水吧、儿童乐园、咖啡厅、健身区、客房抽查2间 四楼客房抽查1间
汤屋2栋，汤院2栋，露天室内馆、日式区、中式区、东南亚区、动感区 各区域客用卫生间 4.2后勤服务类
各营业区域工作间、储物间、洗衣房、总仓、温泉二级仓、员工通道、员工更衣室、员工餐厅、监控中心、工程仓库、工程值班室、二楼公共办公区、技师房、温泉办公室 4.3设备安全类
各楼层配电房、机房，负一楼工程机房，露天工程机房，各区域消防设备设施 4.4食品安全类
小食品售卖点、自助餐厅厨房（含仓库）、员工餐厅厨房、食品存放处
5.质检点位
（1）酒店前广场(东西停车场、喷泉景观池)（2）二楼大堂(商场、大堂吧、接待台、收银台、各休息区、工作间、vip休息区)（3）普通男/女宾（更衣区、工作间、淋浴区、助浴区、坐浴区、二次更衣）（4）vip男/女宾（更衣区、工作间、淋浴区、助浴区、坐浴区、二次更衣）（5）四楼客房（接待区、工作间、天台、总统套房阳台、亲友套房阳台）
（6）三楼休息厅（vip区水吧、客房、技师房、棋牌室、中厅休息区、pa仓库、休息厅仓库、布草间、咖啡厅、儿童乐园、普通区水吧、工作间、温泉二级仓库、温泉办公室、健身房、乒乓球室、桌球室、休息厅接待台）
（7）二楼自助餐厅（电影院、蒸房、逍遥馆、自助餐厅、厨房）（8）温泉室内馆（男士区、健步泉、石板浴、泳池、水疗池、女士区）
（9）温泉室外中式区（轩辕、五行、天地、泛舟、瓜果、玉玺、日初、帝王、对弈）（10）温泉室外日式区（若水、芦荟、硫磺、樱花、牛奶）
（11）温泉室外东南亚区（草本、玉石、巴黎木雕、中药房、工作间、巴厘石雕、矿砂、热石、椰香、香草、禅风、香气、临水无边、一帘幽梦、竹安、竹林、瑜伽室）（12）温泉室外动感区（水疗、戏水、美食坊）（13）温泉汤屋区（汤屋、汤院）（14）洗衣房（大小洗衣房）、总仓（15）保安亭、垃圾房、员工通道
（16）员工更衣室、员工餐厅（含厨房）、监控中心（17）工程二级仓库、工程值班室、负一楼工程机房（18）二楼办公区（会议室、营销部、财务部、公共区）
6.质检守则
6.1质检工作开始前一定要首先检查好自己的仪容仪表及工作处理，质检员必须是遵章守纪的典范。
6.2质检过程中应严格执行酒店有关规章制度及检查标准，做到奖惩分明，依“法”治店，并认真做好有关记录。决不允许随心所欲，滥用职权。6.3进入客房检查必须是在没有客人的情况下进行，进房前即使是空房也应先敲门后进房。6.4质检中如果遇到客人应微笑问好，并主动给客人让道。
6.5质检中应严格做到“有错必纠”，决不允许有“得过且过”“下不为例”等不负责任的行为。
6.6质检中如遇被检查部门对检查出问题有异议时，应依据检查标准，给予耐心说明。但不得在公共场所或当着客人的面大声喧哗甚至发生争执。
6.7所有兼职质检员必须服从专职质检组长的统一调配指挥；
不得意气用事以高压低。6.8不得有本位主义。不得在突击检查前，向自己部门通风报信，甚至包庇自己所在部门的违纪行为。
6.9部门质检员有权对检查发现的本部门问题进行处理，需报质检主管及部门负责人审核。6.10任何质检处理决定均需经过事实调查，确保事件在真实有效、合情合理、符合酒店相关规定的情况下，方可进行处理决议。
6.11各级质检及部质检员检查处理依据详见《品质检查标准》
7.质检结果
7.1各级质检小组，每次开展质检工作，各部门需在《质检巡查记录表》上做好详细记录，质检小组需对本次质检工作进行开会总结。
7.2质检主管根据质检结果拟定《质检报告》，在每周一例会上进行汇报。
7.3质检奖惩根据上周/月质检结果，如本周/月质检仍未整改，将根据情节严重性对部门负责人及所属区域主管给予每处问题扣除10-50元罚款处理。如重复出现的问题，对部门负责人及所属区域主管给予每处问题扣除50元罚款处理。
附：《质检巡查记录表》
《品质检查标准》（待完善）
温泉酒店资产管理制度及流程 温泉酒店的管理篇四
温泉度假村资产管理制度
目录：
第一节
目的及执行程序 第二节
低值易耗品标准与分类 第三节
低值易耗品的管理及分工 第四节
第五节
第六节
第七节
第八节
第九节
第十节
第十一节
第十二节
第十三节
第十四节
第十五节
低值易耗品的核算与管理 固定资产的内容及特点 固定资产的分类 固定资产的管理
固定资产的添置、转移、清理及报废盘盈、盘亏固定资产的管理
固定资产管理的原则
布草及制服的管理 清洁用品的管理
工程仓及工程用品的管理 部门资产责任人的职责范围
报损、损坏、遗失公物管理制度
第一节
目的及执行程序
目的
为了保证酒店资产物资不受损失，确保酒店资产物资有专人管理，加强酒店所有员
工的责任心，特制订此资产管理制度。
执行程序
为了落实责任，各部门应设兼职的资产管理员（通常为本部门主管或文员）负责本部门内各项物资的管理工作，此项工作通常由各部门负责人指派。各部门的资产管理员应及时对发至本部门、或由本部门购进的物品进行分类登记。登记的内容包括物品的单价、数量、质量、规格、对于固定资产还要登记购置的厂家、规定的使用年限、必要的技术参数、物品的存放位置等。财务部成本控制人员将定期对各部门的物品进行盘查，如发现丢失、损坏，将追究部门资产管理员的责任。
第五条 固定资产的购置与验收
固定资产由公司工程部负责统一购置，购置前须填写“固定资产购置申请单”，经总经理审批后，方可办理。
低值易耗品购入后，统一由使用部门负责验收，验收人员应认真核对固定资产的类别、数量、规格、型号等，看是否与购置申请单一致。
固定资产经验收核对无误后，验收人员在验收单上签字，并交使用部门负责人签字。
验收单一式四联，第一联为存根联，由使用部门留存，并据以填写本部门的资产清单，第二联为实体财务联，第三联为公司财务联，第四联为结算联，由经办人据以办理报销手续。
使用部门验收固定资后，由财务部门与使用部门及时签定财产管理责任书。
第二节
低值易耗品标准与分类
（一）低值易耗品标准
低值易耗品是指单位价值在 1，000 元以下，在经营活动中新使用的家具类、办公及管理用具类、工器具类、仪器、仪表及构不成固定资产的设备等。
（二）低值易耗品分类
1.家具类：各种桌、椅、凳、床、沙发、茶几、卷柜等。
2.办公及管理用具类：计算器、收录机、电风扇、钟表、自行车等。
3.工器具类：万用表、摇表、电流表、电压表、测绘仪器等。
4.玻璃器皿：各种量杯、玻璃杯、酒杯、扎壶等。
5.瓷器：
各种瓷杯、骨碟、烟灰盅、汤煲等。6.金银器类：各种金银器或镀金、镀银餐具或用具等。
7.布草类：
各种口布、台布、毛巾、床单等。
（三）低值易耗品使用年限
1、不锈钢类
2年
2、陶瓷类
1.5年
3、玻璃制品
0.5年
4、专用工具
1.5年
5、毛毯
2年
6、布草类
1.5年
7、铁制品、铝制品
1年
8、其它
1年
第三节低值易耗品管理与分工
财务部成本部负责低值易耗品的日常核算与管理工作，负责组织各部门资产管理人员对低值易耗品进行盘点清查，保证低值易耗品帐、卡、物三相符。
各部门经理对使用中的低值易耗品的实物管理负全面责任，各部门资产管理员负责低值易耗品的日常管理，确保卡、物、相符。
第四节 低值易耗品的管理与核算
(一)低值易耗品增加
低值易耗品增加时，各部门的资产管理员应及时对发至本部门、或由本部门购进的物品进行分类登记。登记的内容包括物品的单价、数量、质量、规格、物品的存放位置或交至相应岗位保管等。
(二)低值易耗品减少
低值易耗品出现报废、毁损，使用部门应填制《报损单》，应说明原因并提出处理意见，由财务部成本控制、工程部进行鉴定，交财务部经理、总经理审批。单项或批次低于 500 元的由财务部按现行税收政策进行帐务处理，登记帐卡。单项或批次超出500元的，须上报总公司审批。
(三)低值易耗品的内部转移
低值易耗品发生内部转移时，由转入的部门提出申请，经转出的分部门和财务部核批后，由转入部门资产管理员填制《内部调拨单》，转入转出部门办理移交和验收手续并签字后，报财务部进行帐务和卡片调整，卡随物走。
(四)低值易耗品的摊销
根据酒店的实际情况，对单位价值或批次在1,000元以下及易破损的低值易耗品采用“一次摊销法”。一次摊入成本费用。对单位价值或批次在1,000元以上的，采用“分 次摊销法”，按受益年限分次摊销。
(五)低值易耗品清查
财务部负责组织各部门资产管理员每半年对低值易耗品进行一次清查，保证资产的安全、完整。根据各部门经营特点以及低值易耗品性质的不同，对各部门低值易耗品的损耗标准规定如下：
1.餐饮部
1)瓷器玻璃器皿的月度损耗流失金额不超过该月度餐饮收入的千分之五。
2)不锈钢金银器的月度损耗流失金额不超过该月度餐饮收入的千分之一。
3)餐饮布草的月度损耗流失金额不超过该月度餐饮收入的千分之一，以后每增加一个月度，损耗比例增加 0.25 个千分点（从每年第一个月度起计算，两年为一个周期）。
2.客房部
1)客房用品的季度损耗流失金额不超过600元。
2)客房用品指客房以及公共区域范围内提供给客人使用的瓷器、玻璃及其他器皿、衣架、雨伞、电筒、装饰品等。不包括固定资产、一次性用品和布草。
3)客房布草的月度损耗标准：
季度损耗流失金额不超过该季度客房收入的万分之一，以后每增加一个季度，损耗比例增加0.5个万分点（从每年第一个月度起计算，两年为一个周期）
3.备注
1)不列入损耗流失核算的项目：不按规程操作造成损耗流失，可视情节的轻重，由当事人负责按进货价格赔偿。客人损坏的，按照酒店制定的价格由当事人赔偿。
2)损耗标准只适用于当期，不可累计至下一期使用。3)洗衣房洗烂损坏已赔偿的项目不列入损耗核算。
4)特别批准免于赔偿的项目可不列入损耗核算。
5)已赔偿的项目不列入损耗核算。
6)各部门需及时填写各种物料报损单或赔偿通知单。
7)损耗流失超出标准部分由部门第一负责人按超标金额（原价）赔偿。赔偿方式：超标当期的下一个月工资中扣除。
4、制定以上制度的目的：
1）杜绝低值易耗品非正常的损耗流失。
2）督促各部门完善本部门资产管理岗位责任制度, 从而加强低值易耗品的管理。特别是完善因洗衣房洗烂、损坏、丢失需要赔偿部分的追缴制度。
3）给予部门适当的权限应付突发事件。
4）做到赏罚分明。
第五节 固定资产管理制度
一、固定资产的定义和特点：
固定资产是酒店经营，提高服务质量必不可少的物质技术基础，做好固定资产管理工作，可为酒店提供良好的经营环境，提高劳动生产率，改善职工福利，创造必要的物质条件。保护酒店财产的完整无缺，提高固定资产的使用效率，充分挖掘现有固定资产的潜力，正确计算现有固定资产的损耗，对酒店的经营发展具有重要的意义。酒店的固定资产是指使用年限在一年以上，单位价值在 1000 元以上的单位经营设备；
不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在 2000 元以上，并且使用期限超过 2 年的，也当作为固定资产。
二、固定资产的特点如下：
1.它是可以连续使用或服务于酒店经营部门，经长期使用而不改变其实物形态。
2.它的价值是双重存在的，其中一部分随实物的磨损程度，以折旧的形式逐渐地、部分地转化为费用或成本中，由实物形态上脱离出来形成货币资，直到固定资产报废时才完全脱离出来。
第六节 固定资产的分类及折旧年限
酒店购置的固定资产，根据《中华人民共和国涉外旅游企业会计制度》进行分类核算，固定资产分为以下几类：
（一）、房物及建筑分类及折旧年限
1、房屋
营业用房30年
非营业用房35年
简易房5年 注：非营业用房指不与营业用房连成一体的办公室、职工宿舍、招待所、职工食堂、浴室、理发室、托儿所、幼儿园等。
2、建筑物
包括；
水塔、蓄水池、水井、油罐、停车场、园林设施、围墙、室外游泳池、网球、高尔夫球场等。建筑物折旧年限统一规定为15年。
（二）、机器设备分类
1、供电系统设备折旧年限15年
包括：变压器、高低压开关拒、发电机、充电机等。
2、供热系统设备折旧年限11年
包括：热水锅炉、热气锅炉、烤炉、管道等。、小锅炉折旧年限5 年、中央空调系统设备折旧年限10 年 包括：制冷机（组）、冷却塔等。、通讯设备折旧年限5年，其中内部呼叫器、手机折旧年限为3年。、洗涤设备折旧年限5 年
包括：洗衣机、干（湿）洗机、平烫机等。、维修设备折旧年限10 年。、厨房设备折旧年限5 年
包括：冰箱、冷柜、洗碗机、饺于机、和面机等。、电子计算机系统设备折旧年限6 年 包括：计算机、终端收款机（带电脑）等。
10、电梯折旧年限 10 年。
11、相片冲印设备折旧年限8 年
12、复印、打字设备折旧年限3 年、其他机器设备折旧年限10 年
（三）、交通运输工具分类、大型客车（33座以上）折旧年限8 年30万公里、中型客车（32座以下）折旧年限8 年30 万公里、小轿车折旧年限5年20万公里、行李车折旧年限7年30 万公里、货车折旧年限12 年50 万公里、摩托车折旧年限5年5 万公里
（四）、家具设备分类、营业用家具折旧年限5—10 年 包括：床、沙发、写字台、会议桌、餐桌、橱柜、柜台、货架、美容设备、卫生设备等。、办公用设备折旧年限10 年
（五）、地毯分类、纯毛地毯折旧年限5 年
2、混织地毯折旧年限3 年
3、化纤地毯折旧年限3 年
（六）、电器及影视设备分类、闭路电视播放设备折旧年限10年、音响设备折旧年限5年、电视机折旧年限5年、电冰箱折旧年限5年
5、空调器柜式折旧年限5 年
窗式折旧年限3年、电影放影机、投影仪折旧年限10年、照相机折旧年限10年、其他电器设备折旧年限5年
（七）、文体误乐设备分类、高级乐器折旧年限10年 包括：钢琴、手风琴、风琴、电子琴、高级管弦乐器等。、游乐场设备折旧年限5 年、健身房设备折旧年限5 年
（八）、其他设备分类、工艺摆设折旧年限10年 包括，高级屏风、高级工艺品
2、消防设备折旧年限6 年
第七节
固定资产的管理程序
固定资产的帐务管理是由财务部负责，设置固定资产卡片；
实物管理分为两部分：酒店机器设备、仪表仪器等设备由工程部负责；
另外，各部门设资产管理员负责管理本部门所使用的固定资产，部门内部可将管理工作逐步落实到部门（人），每半年由店财务部负责组织有关部门人员清查盘点，使之帐实相符，财务部派人监盘。
第八节
固定资产的添置、转移、清理及报废
（一）、添置固定资产的管理
固定资产的添置，应根据资本性支出预算严格加以控制，添置固定资产时，由使用部门提交申请报告、采购申请单，同时得到部门资产管理员的认可，经有关职能部门会签，并经财务经理及总经理审核，批准后方可采购。预算外的采购需提交详细的使用说明。
酒店制作的固定资产完工后，必须办理验收手续，填制“工程验收报告书”连同材料费、安装费等附件，经有关管理部门签字后，到财务办理报帐手续，登记固定资产帐目和卡片。
直接购买的固定资产到货后，先办理验收手续，填制“工程验收报告书”，部门资产管理员签字后，连同转运费、安装费等附件，经有关部门签字，然后送交财务办理报帐手续，登记固定资产帐目和卡片。
进口的固定资产到货后，先办理验收手续，填制“工程验收报告书”，部门资产管理员签字后，连同关税、运费、安装费等附件，经有关部门签字，然后送交财务办理报帐手续，登记固定资产帐目和卡片。
对固定资产的更新改造，首先由部门提交更新改造申请报告及说明原因，经职能部门研究后，根据权限报财务经理、总经理、董事长批准后方能进行。竣工后，根据施工部门编制的更新改造交接清册，会同工程部、财务部，使用部门进行验收，办理交接手续，填制“工程验收报告书”，连同更新改造竣工决算书等附件，然后经有关部门签字以后，到财务审核报帐，登记固定资产帐目和卡片。
（二）、固定资产内部转移的管理
固定资产内部转移时，转入的部门先提交申请报告至转出的或部门，经有关部门和财务核实后，由资产管理员填制“内部调拨单”，转入、转出的部门办理移交和验收手续并签字以后报财务部进行帐务和卡片调整。
（三）、报废、清理固定资产的管理
固定资产由于长期使用发生磨损，不能继续使用或以其他原因而进行清理报废时，先由使用部门资产管理员填制“固定资产报废清理单”，经有关技术人员审查鉴定，报 财务经理、总经理批准后，转财务处理，财务凭有关单据调整固定资产帐户并将清理情况记入固定资产卡片内，注销固定资产卡片，另行归档保管。
固定资产管理实行分级管理，分部门负责的原则，把属于酒店的固定资产落实到各部门专人管理，实行岗位责任制，做到“物物有人管，人人有专职”。建立固定资产帐卡，由专人管理，建立登记制度，保管人员变更时，必须办理移交手续，由各部门经理监督交接。
第九节
盘盈、盘亏固定资产的管理
每年对所有固定资产进行全面盘点，需报废的，由使用部门或使用人填写财产损失报告单，按处理权限，逐级报批核销。
在清查财产中发现的盘盈、盘亏及损失，应查明原因，作出报告，按以下审批权限报批准后处理。
1)盘盈的固定资产，经财务经理报总经理审核批准后，按盘盈的重置完全价值入帐。2)盘盈和损失的固定资产，单项净值在一千元以下的，总经理审批。单项价值在一千元以上的，报董事长批准。
第十节
固定资产管理的原则
固定资产管理实行分级管理，部门负责的原则，把属于酒店的固定资产落实到分部门和个人，执行岗位经济责任制，做到“物物有人管，人人有专职”。
建立固定资产帐卡，由专人管理，建立登记制度，保管人员变更时，必须办理移交手续，由各部门经理监督交接。
各部门要做好固定资产的维护保养工作，严格执行技术操作规程，遵守劳动纪律和管理制度，确保设备性能和工作量负荷，减轻磨损，未经批准，不得擅自拆卸改装设备。
财务部对固定资产建立分类明细帐，实行金额控制，负责监督和控制固定资产的购置、调入、调出、出售、报废等正常业务，定期检查帐目，随时掌握固定资产的变动情况,管理公司成本部建立总帐及明细帐存档并定期检查。
工程部负责固定资产的维修保养和技术管理工作，对设备的拆卸、安装等技术项目负责施工及质量验收、保证设备安全、降低消耗，保证各种设备始终处于良好状态。
第十一节 布草及制服的管理
一、布草的增加、减少、盘点详见低值易耗品的管理制度。
二、布草的管理应由各布草房统一管理，各分部门须按岗位及地点配备固定数量的布草。布草房用于备用的布草配备也应固定数量，用于流转的布草应由客房及楼面负责人作好收发记录。餐厅布草柜收集时应加锁，第二日由餐厅主管以上级至布草柜开锁与布草房一起点数后，双方签字。待领回时按照送洗的布草数量签收。
三、成本部根据交接记录核对洗衣费用。
四、制服的管理应设有专门的台帐进行管理，制服领取需有人事部签发的《制服领用单》并在《制服领用记录》上签字确认，制服退回时需由制服房判明制服的损耗情况后，双方在《制服领用记录》上签还。
五、制服的数量需每月与财务部一起进行盘点，并将盘点情况报财务部。
第十二节 清洁用品的管理
1、清洁用品的消耗分两类：
固定成本：每日均需作的清洁或需定期作的清洁可以核算每次的用量后评估每月用量；
变动成本：如管事部的洗洁精与当日的营业额应成正比。
2、清洁用品的核算及统计由财务部成本控制员进行，发现有不正常的用量时应及时向财务经理汇报，进行核查。
第十三 工程仓及工程用品的管理
工程仓应由工程部经理/总监指定专门的人员对工程仓进行记帐、收发、盘点等工作。
1、增加：
工程仓的增加按收货制度，仓管员记入当期增加数。
2、领出：
各部门开具工程维修单至工程部后，工程人员在工程单上注明所需要使用到的配件，后持工程维修单至工程仓领货，双方在工程维修单上签字后，仓库管理员留下一联做帐。
工程部按维修计划或日常维修由工程部经理签发的工程维修单至工程仓领货。
3、减少：
仓库管理员填制《报损单》至财务部，由成本部核实后交财务经理及总经理签批。
4、盘点：
每月末仓库管理员与成本部员工共同盘点后核对差异，差异数需及时查找原因，否则需由仓管理员负责。盘点后的数量及余额报财务部作帐。
第十四 部门资产责任人的职责范围
一、总经理为资产总责任人。由总经理指定各部门主要负责人为该部门资产责任人，部门资产责任人对部门所辖范围内的资产负责，并委托专人（部门资产管理员）进行部门内各项资产的帐卡管理和盘点工作。
二、各部资产责任人和资产管理员必须全面掌握所在部门固定资产的分布使用情况。部门资产责任人应根据部门资产的使用情况，建立部门内部的资产管理程序和资产管理制度，并设立基层管理组织(如楼面可以按玻璃器皿、瓷器、布草等分别指定专人负责管理，资产数量较少的部门指定一人即可)，共同做好资产管理工作。
三、部门资产管理员在部门资产责任人的直接领导下，主要从事如下工作：
1.管理部门的各种帐、卡，保证卡实相符。
2.参与资产的清查盘点工作；
3.添置资产时在采购单上签注意见。
4.对资产的内部转移，先填写“内部调拨单”，经部门负责人签批后，报财务部进行帐务调整及卡片调整。5.对固定资产的清理报废，由资产管理员填制“固定资产报废清理单”经由技术人员鉴定，报财务经理、总经理批准后方能进行报废处理，并注销该卡片。
6.严格执行酒店资产管理试行办法，若因工作不落实，管理不善，导致各分部门使用的资产出现人为损坏、流失、帐物不符等情况，将追究各分部门资产责任人和资产管理员的责任。
7.资产管理员如有变动，应事先办理书面的移交手续，并得到财务部门的认可后，方可办理调动或离职手续。（包括部门内部工种变换）
第十五节 报损、损坏、遗失公物管理制度
（一）、报损
各部门的报损需出具报损单交成本部，由成本部派员工一起对报损物品进行核实。由专业部门出具核查意见，属老化等原因的可以正常报损，属人为损坏的发回部门追查责任人。并作出相应的赔偿。
工具器具等可以拆散作为维修配件的，要作好登记，可以合并使用的应合并使用。
各个部门的一切废旧物资及包装物（有押金的除外）应及时送交成本部转仓库统一保管和处理，其他部门不得自行处理。
废旧物资要立帐登记管理，可分类立帐登记如下：
报废的固定资产；
报损的棉织品类；
其他报损财产；
修建过程中拆除下来尚能使用的旧材料。
各部如需领用废旧物资时，应按领用库房要求手续办理，成本部对废旧物资或成批的废旧物品，要定期造表上报，经酒店成本部研究处理意见后报董事长批准后统一处理。
（二）、损坏、遗失公物的管理
一、宾客损坏、遗失公物赔偿规定：
宾客损坏，遗失酒店公物由负责该项财产保管员报告主管部门负责人，视情况决定赔偿意见，如免予赔偿者一般应经主管部门经理批准，如属大件或价值较高的要报总经理批准，并按手续报损处理。
宾客损坏酒店财物已确定赔偿时，由保管组协同财产使用单位一起，参照帐面单价和下列标准计算赔偿费：
1.损坏之公物系完整全新者按全价赔偿；
2.损坏公物经修理尚能使用，又不影响整体美观者，可赔偿修理费；
3.损坏之公物虽能修复使用，但影响整体美观和原有价值者，应赔偿修理费并加财产减值部分；
4.损坏之公物不能修复使用，尚有残值者可按现价减去残值计算赔偿，如残值归赔偿者所有时得按现值全价计算赔偿费。
（三）、员工损坏，遗失公物赔偿规定：
一、因工作疏忽同时又有某些客观原因使公物受到损失时，全赔或部分赔偿。
二、非因公或打闹使财产遭受损失时，令其全部赔偿，并给予批评教育。
三、因违反劳动纪律或操作规程损坏公物者，全部赔偿或部分赔偿，严重事故要追究刑事责任。
四、凡因财产遭受损失后互相包庇隐瞒不报，嫁祸于人或一贯不负责任，任意损坏公物，屡教不改者，应全部赔偿，情节严重者要给予一定的行政处分。
（四）、赔偿手续
宾客或职工损坏遗失公物，经确定赔偿时，由财产使用保管员开出“赔偿单”一式四联分别做为班组存根、收款收据、财务收入凭证，财产报损和领发凭证。部门保管人员向负责赔偿人收款后，应连同四联“赔偿单”送交财务部盖收讫章，到保管组输财产手续。
宾客当时不能付现金时，应由客人签字认可（如有关单位接待应由有在单位认可），认可后送财务部出纳处签收盖章、转帐，然后到保管组办理财产手续。职工不能付现金时，应由本人送人事部待发薪时扣回，然后到保管组办理财产手续。
温泉酒店资产管理制度及流程 温泉酒店的管理篇五
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温泉度假酒店（村）资产管理制度
目录：
第一节
目的及执行程序 第二节
低值易耗品标准与分类 第三节
低值易耗品的管理及分工 第四节
第五节
第六节
第七节
第八节
第九节
第十节
第十一节
第十二节
第十三节
第十四节
第十五节
低值易耗品的核算与管理 固定资产的内容及特点 固定资产的分类 固定资产的管理
固定资产的添置、转移、清理及报废盘盈、盘亏固定资产的管理
固定资产管理的原则
布草及制服的管理 清洁用品的管理
工程仓及工程用品的管理 部门资产责任人的职责范围
报损、损坏、遗失公物管理制度 1
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第一节
目的及执行程序
目的
为了保证酒店资产物资不受损失，确保酒店资产物资有专人管理，加强酒店所有员
工的责任心，特制订此资产管理制度。
执行程序
为了落实责任，各部门应设兼职的资产管理员（通常为本部门主管或文员）负责本部门内各项物资的管理工作，此项工作通常由各部门负责人指派。各部门的资产管理员应及时对发至本部门、或由本部门购进的物品进行分类登记。登记的内容包括物品的单价、数量、质量、规格、对于固定资产还要登记购置的厂家、规定的使用年限、必要的技术参数、物品的存放位置等。财务部成本控制人员将定期对各部门的物品进行盘查，如发现丢失、损坏，将追究部门资产管理员的责任。
第五条 固定资产的购置与验收
固定资产由公司工程部负责统一购置，购置前须填写“固定资产购置申请单”，经总经理审批后，方可办理。
低值易耗品购入后，统一由使用部门负责验收，验收人员应认真核对固定资产的类别、数量、规格、型号等，看是否与购置申请单一致。
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固定资产经验收核对无误后，验收人员在验收单上签字，并交使用部门负责人签字。
验收单一式四联，第一联为存根联，由使用部门留存，并据以填写本部门的资产清单，第二联为实体财务联，第三联为公司财务联，第四联为结算联，由经办人据以办理报销手续。
使用部门验收固定资后，由财务部门与使用部门及时签定财产管理责任书。
第二节
低值易耗品标准与分类
（一）低值易耗品标准
低值易耗品是指单位价值在 1，000 元以下，在经营活动中新使用的家具类、办公及管理用具类、工器具类、仪器、仪表及构不成固定资产的设备等。
（二）低值易耗品分类
1.家具类：各种桌、椅、凳、床、沙发、茶几、卷柜等。
2.办公及管理用具类：计算器、收录机、电风扇、钟表、自行车等。
3.工器具类：万用表、摇表、电流表、电压表、测绘仪器等。
4.玻璃器皿：各种量杯、玻璃杯、酒杯、扎壶等。
5.瓷器：
各种瓷杯、骨碟、烟灰盅、汤煲等。
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6.金银器类：各种金银器或镀金、镀银餐具或用具等。
7.布草类：
各种口布、台布、毛巾、床单等。
（三）低值易耗品使用年限
1、不锈钢类
2年
2、陶瓷类
1.5年
3、玻璃制品
0.5年
4、专用工具
1.5年
5、毛毯
2年
6、布草类
1.5年
7、铁制品、铝制品
1年
8、其它
1年
第三节低值易耗品管理与分工
财务部成本部负责低值易耗品的日常核算与管理工作，负责组织各部门资产管理人员对低值易耗品进行盘点清查，保证低值易耗品帐、卡、物三相符。
各部门经理对使用中的低值易耗品的实物管理负全面责任，各部门资产管理员负责低值易耗品的日常管理，确保卡、物、相符。
第四节 低值易耗品的管理与核算
(一)低值易耗品增加
低值易耗品增加时，各部门的资产管理员应及时对发至本部门、或由本部门购进的物品进行分类登记。登记的内容包括物品的单价、数量、质量、规格、物品的存放位置或交
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至相应岗位保管等。
(二)低值易耗品减少
低值易耗品出现报废、毁损，使用部门应填制《报损单》，应说明原因并提出处理意见，由财务部成本控制、工程部进行鉴定，交财务部经理、总经理审批。单项或批次低于 500 元的由财务部按现行税收政策进行帐务处理，登记帐卡。单项或批次超出500元的，须上报总公司审批。
(三)低值易耗品的内部转移
低值易耗品发生内部转移时，由转入的部门提出申请，经转出的分部门和财务部核批后，由转入部门资产管理员填制《内部调拨单》，转入转出部门办理移交和验收手续并签字后，报财务部进行帐务和卡片调整，卡随物走。
(四)低值易耗品的摊销
根据酒店的实际情况，对单位价值或批次在1,000元以下及易破损的低值易耗品采用“一次摊销法”。一次摊入成本费用。对单位价值或批次在1,000元以上的，采用“分 次摊销法”，按受益年限分次摊销。
(五)低值易耗品清查
财务部负责组织各部门资产管理员每半年对低值易耗品进行一次清查，保证资产的安全、完整。根据各部门经营特点以及低值易耗品性质的不同，对各部门低值易耗品的损耗标准规定如下：
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1.餐饮部
1)瓷器玻璃器皿的月度损耗流失金额不超过该月度餐饮收入的千分之五。
2)不锈钢金银器的月度损耗流失金额不超过该月度餐饮收入的千分之一。
3)餐饮布草的月度损耗流失金额不超过该月度餐饮收入的千分之一，以后每增加一个月度，损耗比例增加 0.25 个千分点（从每年第一个月度起计算，两年为一个周期）。
2.客房部
1)客房用品的季度损耗流失金额不超过600元。
2)客房用品指客房以及公共区域范围内提供给客人使用的瓷器、玻璃及其他器皿、衣架、雨伞、电筒、装饰品等。不包括固定资产、一次性用品和布草。
3)客房布草的月度损耗标准：
季度损耗流失金额不超过该季度客房收入的万分之一，以后每增加一个季度，损耗比例增加0.5个万分点（从每年第一个月度起计算，两年为一个周期）
3.备注
1)不列入损耗流失核算的项目：不按规程操作造成损耗流失，可视情节的轻重，由当事人负责按进货价格赔偿。客人损坏的，按照酒店制定的价格由当事人赔偿。
2)损耗标准只适用于当期，不可累计至下一期使用。
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3)洗衣房洗烂损坏已赔偿的项目不列入损耗核算。
4)特别批准免于赔偿的项目可不列入损耗核算。
5)已赔偿的项目不列入损耗核算。
6)各部门需及时填写各种物料报损单或赔偿通知单。
7)损耗流失超出标准部分由部门第一负责人按超标金额（原价）赔偿。赔偿方式：超标当期的下一个月工资中扣除。
4、制定以上制度的目的：
1）杜绝低值易耗品非正常的损耗流失。
2）督促各部门完善本部门资产管理岗位责任制度, 从而加强低值易耗品的管理。特别是完善因洗衣房洗烂、损坏、丢失需要赔偿部分的追缴制度。
3）给予部门适当的权限应付突发事件。
4）做到赏罚分明。
第五节 固定资产管理制度
一、固定资产的定义和特点：
固定资产是酒店经营，提高服务质量必不可少的物质技术基础，做好固定资产管理工作，可为酒店提供良好的经营环境，提高劳动生产率，改善职工福利，创造必要的物质条件。保护酒店财产的完整无缺，提高固定资产的使用效率，充分挖掘现有固定资产的潜力，正确计算现有固定资产的损耗，对酒店的经营发展具有重要的意义。酒店的固定资产是
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指使用年限在一年以上，单位价值在 1000 元以上的单位经营设备；
不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在 2000 元以上，并且使用期限超过 2 年的，也当作为固定资产。
二、固定资产的特点如下：
1.它是可以连续使用或服务于酒店经营部门，经长期使用而不改变其实物形态。
2.它的价值是双重存在的，其中一部分随实物的磨损程度，以折旧的形式逐渐地、部分地转化为费用或成本中，由实物形态上脱离出来形成货币资，直到固定资产报废时才完全脱离出来。
第六节 固定资产的分类及折旧年限
酒店购置的固定资产，根据《中华人民共和国涉外旅游企业会计制度》进行分类核算，固定资产分为以下几类：
（一）、房物及建筑分类及折旧年限
1、房屋
营业用房30年
非营业用房35年
简易房5年 注：非营业用房指不与营业用房连成一体的办公室、职工宿舍、招待所、职工食堂、浴室、理发室、托儿所、幼儿园等。
2、建筑物
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包括；
水塔、蓄水池、水井、油罐、停车场、园林设施、围墙、室外游泳池、网球、高尔夫球场等。建筑物折旧年限统一规定为15年。
（二）、机器设备分类
1、供电系统设备折旧年限15年
包括：变压器、高低压开关拒、发电机、充电机等。
2、供热系统设备折旧年限11年
包括：热水锅炉、热气锅炉、烤炉、管道等。、小锅炉折旧年限5 年、中央空调系统设备折旧年限10 年 包括：制冷机（组）、冷却塔等。、通讯设备折旧年限5年，其中内部呼叫器、手机折旧年限为3年。、洗涤设备折旧年限5 年
包括：洗衣机、干（湿）洗机、平烫机等。、维修设备折旧年限10 年。、厨房设备折旧年限5 年
包括：冰箱、冷柜、洗碗机、饺于机、和面机等。、电子计算机系统设备折旧年限6 年 包括：计算机、终端收款机（带电脑）等。
10、电梯折旧年限 10 年。
11、相片冲印设备折旧年限8 年
中惠伟业酒店管理有限公司、复印、打字设备折旧年限3 年、其他机器设备折旧年限10 年
（三）、交通运输工具分类、大型客车（33座以上）折旧年限8 年30万公里、中型客车（32座以下）折旧年限8 年30 万公里、小轿车折旧年限5年20万公里、行李车折旧年限7年30 万公里、货车折旧年限12 年50 万公里、摩托车折旧年限5年5 万公里
（四）、家具设备分类、营业用家具折旧年限5—10 年 包括：床、沙发、写字台、会议桌、餐桌、橱柜、柜台、货架、美容设备、卫生设备等。、办公用设备折旧年限10 年
（五）、地毯分类、纯毛地毯折旧年限5 年
2、混织地毯折旧年限3 年
3、化纤地毯折旧年限3 年
（六）、电器及影视设备分类、闭路电视播放设备折旧年限10年、音响设备折旧年限5年、电视机折旧年限5年、电冰箱折旧年限5年
中惠伟业酒店管理有限公司、空调器柜式折旧年限5 年
窗式折旧年限3年、电影放影机、投影仪折旧年限10年、照相机折旧年限10年、其他电器设备折旧年限5年
（七）、文体误乐设备分类、高级乐器折旧年限10年 包括：钢琴、手风琴、风琴、电子琴、高级管弦乐器等。、游乐场设备折旧年限5 年、健身房设备折旧年限5 年
（八）、其他设备分类、工艺摆设折旧年限10年 包括，高级屏风、高级工艺品
2、消防设备折旧年限6 年
第七节
固定资产的管理程序
固定资产的帐务管理是由财务部负责，设置固定资产卡片；
实物管理分为两部分：酒店机器设备、仪表仪器等设备由工程部负责；
另外，各部门设资产管理员负责管理本部门所使用的固定资产，部门内部可将管理工作逐步落实到部门（人），每半年由店财务部负责组织有关部门人员清查盘点，使之帐实相符，财务部派人监盘。
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第八节
固定资产的添置、转移、清理及报废
（一）、添置固定资产的管理
固定资产的添置，应根据资本性支出预算严格加以控制，添置固定资产时，由使用部门提交申请报告、采购申请单，同时得到部门资产管理员的认可，经有关职能部门会签，并经财务经理及总经理审核，批准后方可采购。预算外的采购需提交详细的使用说明。
酒店制作的固定资产完工后，必须办理验收手续，填制“工程验收报告书”连同材料费、安装费等附件，经有关管
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理部门签字后，到财务办理报帐手续，登记固定资产帐目和卡片。
直接购买的固定资产到货后，先办理验收手续，填制“工程验收报告书”，部门资产管理员签字后，连同转运费、安装费等附件，经有关部门签字，然后送交财务办理报帐手续，登记固定资产帐目和卡片。
进口的固定资产到货后，先办理验收手续，填制“工程验收报告书”，部门资产管理员签字后，连同关税、运费、安装费等附件，经有关部门签字，然后送交财务办理报帐手续，登记固定资产帐目和卡片。
对固定资产的更新改造，首先由部门提交更新改造申请报告及说明原因，经职能部门研究后，根据权限报财务经理、总经理、董事长批准后方能进行。竣工后，根据施工部门编制的更新改造交接清册，会同工程部、财务部，使用部门进行验收，办理交接手续，填制“工程验收报告书”，连同更新改造竣工决算书等附件，然后经有关部门签字以后，到财务审核报帐，登记固定资产帐目和卡片。
（二）、固定资产内部转移的管理
固定资产内部转移时，转入的部门先提交申请报告至转出的或部门，经有关部门和财务核实后，由资产管理员填制“内部调拨单”，转入、转出的部门办理移交和验收手续并签字以后报财务部进行帐务和卡片调整。
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（三）、报废、清理固定资产的管理
固定资产由于长期使用发生磨损，不能继续使用或以其他原因而进行清理报废时，先由使用部门资产管理员填制“固定资产报废清理单”，经有关技术人员审查鉴定，报 财务经理、总经理批准后，转财务处理，财务凭有关单据调整固定资产帐户并将清理情况记入固定资产卡片内，注销固定资产卡片，另行归档保管。
固定资产管理实行分级管理，分部门负责的原则，把属于酒店的固定资产落实到各部门专人管理，实行岗位责任制，做到“物物有人管，人人有专职”。建立固定资产帐卡，由专人管理，建立登记制度，保管人员变更时，必须办理移交手续，由各部门经理监督交接。
第九节
盘盈、盘亏固定资产的管理
每年对所有固定资产进行全面盘点，需报废的，由使用部门或使用人填写财产损失报告单，按处理权限，逐级报批核销。
在清查财产中发现的盘盈、盘亏及损失，应查明原因，作出报告，按以下审批权限报批准后处理。
1)盘盈的固定资产，经财务经理报总经理审核批准后，按盘盈的重置完全价值入帐。
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2)盘盈和损失的固定资产，单项净值在一千元以下的，总经理审批。单项价值在一千元以上的，报董事长批准。
第十节
固定资产管理的原则
固定资产管理实行分级管理，部门负责的原则，把属于酒店的固定资产落实到分部门和个人，执行岗位经济责任制，做到“物物有人管，人人有专职”。
建立固定资产帐卡，由专人管理，建立登记制度，保管人员变更时，必须办理移交手续，由各部门经理监督交接。
各部门要做好固定资产的维护保养工作，严格执行技术操作规程，遵守劳动纪律和管理制度，确保设备性能和工作量负荷，减轻磨损，未经批准，不得擅自拆卸改装设备。
财务部对固定资产建立分类明细帐，实行金额控制，负责监督和控制固定资产的购置、调入、调出、出售、报废等正常业务，定期检查帐目，随时掌握固定资产的变动情况,管理公司成本部建立总帐及明细帐存档并定期检查。
工程部负责固定资产的维修保养和技术管理工作，对设备的拆卸、安装等技术项目负责施工及质量验收、保证设备安全、降低消耗，保证各种设备始终处于良好状态。
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第十一节 布草及制服的管理
一、布草的增加、减少、盘点详见低值易耗品的管理制度。
二、布草的管理应由各布草房统一管理，各分部门须按岗位及地点配备固定数量的布草。布草房用于备用的布草配备也应固定数量，用于流转的布草应由客房及楼面负责人作好收发记录。餐厅布草柜收集时应加锁，第二日由餐厅主管以上级至布草柜开锁与布草房一起点数后，双方签字。待领回时按照送洗的布草数量签收。
三、成本部根据交接记录核对洗衣费用。
四、制服的管理应设有专门的台帐进行管理，制服领取需有人事部签发的《制服领用单》并在《制服领用记录》上签字确认，制服退回时需由制服房判明制服的损耗情况后，双方在《制服领用记录》上签还。
五、制服的数量需每月与财务部一起进行盘点，并将盘点情况报财务部。
第十二节 清洁用品的管理
1、清洁用品的消耗分两类：
固定成本：每日均需作的清洁或需定期作的清洁可以核算每次的用量后评估每月用量；
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变动成本：如管事部的洗洁精与当日的营业额应成正比。
2、清洁用品的核算及统计由财务部成本控制员进行，发现有不正常的用量时应及时向财务经理汇报，进行核查。
第十三 工程仓及工程用品的管理
工程仓应由工程部经理/总监指定专门的人员对工程仓进行记帐、收发、盘点等工作。
1、增加：
工程仓的增加按收货制度，仓管员记入当期增加数。
2、领出：
各部门开具工程维修单至工程部后，工程人员在工程单上注明所需要使用到的配件，后持工程维修单至工程仓领货，双方在工程维修单上签字后，仓库管理员留下一联做帐。
工程部按维修计划或日常维修由工程部经理签发的工程维修单至工程仓领货。
3、减少：
仓库管理员填制《报损单》至财务部，由成本部核实后交财务经理及总经理签批。
4、盘点：
每月末仓库管理员与成本部员工共同盘点后核对差异，差异
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数需及时查找原因，否则需由仓管理员负责。盘点后的数量及余额报财务部作帐。
第十四 部门资产责任人的职责范围
一、总经理为资产总责任人。由总经理指定各部门主要负责人为该部门资产责任人，部门资产责任人对部门所辖范围内的资产负责，并委托专人（部门资产管理员）进行部门内各项资产的帐卡管理和盘点工作。
二、各部资产责任人和资产管理员必须全面掌握所在部门固定资产的分布使用情况。部门资产责任人应根据部门资产的使用情况，建立部门内部的资产管理程序和资产管理制度，并设立基层管理组织(如楼面可以按玻璃器皿、瓷器、布草等分别指定专人负责管理，资产数量较少的部门指定一人即可)，共同做好资产管理工作。
三、部门资产管理员在部门资产责任人的直接领导下，主要从事如下工作：
1.管理部门的各种帐、卡，保证卡实相符。
2.参与资产的清查盘点工作；
3.添置资产时在采购单上签注意见。
4.对资产的内部转移，先填写“内部调拨单”，经部门负责人签批后，报财务部进行帐务调整及卡片调整。
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5.对固定资产的清理报废，由资产管理员填制“固定资产报废清理单”经由技术人员鉴定，报财务经理、总经理批准后方能进行报废处理，并注销该卡片。
6.严格执行酒店资产管理试行办法，若因工作不落实，管理不善，导致各分部门使用的资产出现人为损坏、流失、帐物不符等情况，将追究各分部门资产责任人和资产管理员的责任。
7.资产管理员如有变动，应事先办理书面的移交手续，并得到财务部门的认可后，方可办理调动或离职手续。（包括部门内部工种变换）
第十五节 报损、损坏、遗失公物管理制度
（一）、报损
各部门的报损需出具报损单交成本部，由成本部派员工一起对报损物品进行核实。由专业部门出具核查意见，属老化等原因的可以正常报损，属人为损坏的发回部门追查责任人。并作出相应的赔偿。
工具器具等可以拆散作为维修配件的，要作好登记，可以合并使用的应合并使用。
各个部门的一切废旧物资及包装物（有押金的除外）应及时送交成本部转仓库统一保管和处理，其他部门不得自行处理。
废旧物资要立帐登记管理，可分类立帐登记如下：
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报废的固定资产；
报损的棉织品类；
其他报损财产；
修建过程中拆除下来尚能使用的旧材料。
各部如需领用废旧物资时，应按领用库房要求手续办理，成本部对废旧物资或成批的废旧物品，要定期造表上报，经酒店成本部研究处理意见后报董事长批准后统一处理。
（二）、损坏、遗失公物的管理
一、宾客损坏、遗失公物赔偿规定：
宾客损坏，遗失酒店公物由负责该项财产保管员报告主管部门负责人，视情况决定赔偿意见，如免予赔偿者一般应经主管部门经理批准，如属大件或价值较高的要报总经理批准，并按手续报损处理。
宾客损坏酒店财物已确定赔偿时，由保管组协同财产使用单位一起，参照帐面单价和下列标准计算赔偿费：
1.损坏之公物系完整全新者按全价赔偿；
2.损坏公物经修理尚能使用，又不影响整体美观者，可赔偿修理费；
3.损坏之公物虽能修复使用，但影响整体美观和原有价值者，应赔偿修理费并加财产减值部分；
4.损坏之公物不能修复使用，尚有残值者可按现价减去残值计算赔偿，如残值归赔偿者所有时得按现值全价计算赔偿
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费。
（三）、员工损坏，遗失公物赔偿规定：
一、因工作疏忽同时又有某些客观原因使公物受到损失时，全赔或部分赔偿。
二、非因公或打闹使财产遭受损失时，令其全部赔偿，并给予批评教育。
三、因违反劳动纪律或操作规程损坏公物者，全部赔偿或部分赔偿，严重事故要追究刑事责任。
四、凡因财产遭受损失后互相包庇隐瞒不报，嫁祸于人或一贯不负责任，任意损坏公物，屡教不改者，应全部赔偿，情节严重者要给予一定的行政处分。
（四）、赔偿手续
宾客或职工损坏遗失公物，经确定赔偿时，由财产使用保管员开出“赔偿单”一式四联分别做为班组存根、收款收据、财务收入凭证，财产报损和领发凭证。部门保管人员向负责赔偿人收款后，应连同四联“赔偿单”送交财务部盖收讫章，到保管组输财产手续。
宾客当时不能付现金时，应由客人签字认可（如有关单位接待应由有在单位认可），认可后送财务部出纳处签收盖章、转帐，然后到保管组办理财产手续。职工不能付现金时，应由本人送人事部待发薪时扣回，然后到保管组办理财产手续。
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