篇一：出纳个人廉洁风险排查防控登记表怎么填
出纳岗位廉政风险防控登记表
附件4出纳岗位廉政风险防控登记表
单位,公章,:填表时间:年
月
日
部门
姓名
职务
(1)办理现金收付和结算业务;(2)登记现金和银行存款日记账;(3)保管库存现金和
各种有价证券;(4)保管有关印章、空白收据和空白支票。(5)完成科领导交办的其他任
岗位
务。
职责
岗位
风险点
风险描述
廉政
1.收现金要数两篇、辩真
风险1.原始单据不规范，报销手续不完备。
伪;取现金要当面点清，提高警惕、防安全;付现2出现现金短款和银行未达账项。
金先审单，避免与实际出
现差错(三级)。2.每3.利用职务之便贪污、挪用公款、违规开日清点库存现金、及时对
收付款票进行清理，防止支、报销。
坐支和收入不及时入账现
象和资金安全隐患问题
(二级)。3.银行存款是
否与账单一致(三级)
1.严格执行国家的资金管理制度及银行结算制度。2.遵守财务费用开支标准和财务审批权限，廉政
根据现金现金财务中规定的开支范围标准，认真审查原始单据，严格把好支出第一关。3.认
风险
真保管好库存现金、有价证券及相关票据印鉴，努力控制库存现金限额，确保资金安全。
措施
所在
部门
负责人:意见
年
月
日
分管
分管领导:意见
年
月
日
组织(盖章)审定
年
月
日
注:此表一式3份～由同级检监察机关、所在单位和本人各留存1份。
篇二：出纳个人廉洁风险排查防控登记表怎么填
出纳岗位廉政风险防控登记表
附件4出纳岗位廉政风险防控登记表
单位,公章,:填表时间:年
月
日
部门
姓名
职务
(1)办理现金收付和结算业务;(2)登记现金和银行存款日记账;(3)保管库存现金和
各种有价证券;(4)保管有关印章、空白收据和空白支票。(5)完成科领导交办的其他任
岗位
务。
职责
岗位
风险点
风险描述
廉政
1.收现金要数两篇、辩真
风险1.原始单据不规范，报销手续不完备。
伪;取现金要当面点清，提高警惕、防安全;付现2出现现金短款和银行未达账项。
金先审单，避免与实际出
现差错(三级)。2.每3.利用职务之便贪污、挪用公款、违规开日清点库存现金、及时对
收付款票进行清理，防止支、报销。
坐支和收入不及时入账现
象和资金安全隐患问题
(二级)。3.银行存款是
否与账单一致(三级)
1.严格执行国家的资金管理制度及银行结算制度。2.遵守财务费用开支标准和财务审批权限，廉政
根据现金现金财务中规定的开支范围标准，认真审查原始单据，严格把好支出第一关。3.认
风险
真保管好库存现金、有价证券及相关票据印鉴，努力控制库存现金限额，确保资金安全。
防控
措施
所在
部门
负责人:意见
年
月
日
分管
领导
分管领导:意见
年
月
日
组织(盖章)审定
年
月
日
注:此表一式3份～由同级检监察机关、所在单位和本人各留存1份。
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