篇一：党风党纪教育对照检查台账财务科
党风廉政建设存在的问题及整改措施
20xx年1月15日，县委对我镇落实党风廉政建设责任制工作情况进行检查，并下发了《大洛镇2015年度党风廉政建设责任制情况问题清单》。镇党委对存在的问题高度重视，专门召开党政班子会进行研究讨论，逐项对清单上的问题进行责任分解，明确责任领导、责任单位和整改期限。现将问题清单的整改责任分解如下：
一、党风廉政建设方面
党委的主体责任落实不够到位，压力传导不到位，领导班子成员履行“一岗双责”意识有待进一步加强。
整改措施：
1.加强教育，明确责任。进一步加强对主体责任的宣传教育，做到党风廉政建设教育与主体责任教育同步开展、同步落实，经常提醒，重点讲解，强化党委及班子成员对主体责任的认识。根据本单位的实际情况，从解决党风廉政建设方面存在的突出问题入手，明确主要领导与分管领导、牵头单位与配合
单位的职责范围和责任界限，以清单条目式列出党委班子共性责任和班子成员个性责任，层层推进抓落实。
2.压力传导，明细考核。自上而下逐级签订党风廉政建设责任书和承诺书，做到一级抓一级、层层抓落实，使基层所有的党组织书记都承担主体责任的压力。细化主体责任清单考核方案，量化考核指标，对考核不达标的，不履行主体责任或履责不力的严格责任追究。
3.重点部署，创新载体。在关键领域、重点工作、关键节点对各党组织党风廉政建设情况进行督导检查，查阅有关文件、会议记录、档案等履责痕迹，对未落实到位的进行督办，限期整改。畅通电话举报、网络平台等渠道，充分接受群众对开展党风廉政建设的意见和建议，开展民意调查、对党风廉政建设开展情况进行满意度测评，将测评结果作为评价党组织班子及党组织主要负责人履职情况的重要指标。整改期限：长期
二、纪委的监督责任落实不够有力，执纪监督力量不足，聚焦主业不够。
整改措施：
1.加大巡查力度。严格按照《遵规守纪巡查工作制度》，抓好巡查，切实把纪律和规矩挺在前面。
2.严格纪律监督。坚决维护党章和其他党内法规，加强对党的路线方针政策、决议决定执行和上级决策部署贯彻落实执行等情况的监督检查，确保政令畅通。严格执行党的各项纪律，严肃查处违反党纪行为。
3.加强作风督查，持续反对“四风”，推进作风建设监督检查工作的常态化和制度化。对违反作风建设规定的典型案件进行严肃查处，并及时通报曝光，形成强大震慑。
4.强化警示教育，早发现、早提醒、早纠正、早查处党员干部作风、纪律上的问题。对苗头性问题及时约谈提醒，加大诫勉谈话力度，开展理想信念、宗旨观念、廉洁自律和警示教育，促进党员干部廉洁从政。
5.积极查办案件，把案件查处和举报工作作为工作重点。通过公布举报邮箱和举报电话，确保举报件件有着落，事事有结果。加大查办案件力度，严格按照查办案件方针要求，切实解决群众身边的违纪问题。
三、加强遵规守纪巡查，丰富巡查方式，采取个别谈话、考纪考规、集中座谈、查阅资料、查阅账册、受理来信来访、民主测评、延伸巡查等方式进行巡查。积极拓宽案源，重视举报工作，加强与相关部门及其他执法执纪机关业务部门沟通，实行信息共享，从中获取线索。加强对镇所属单位执行政策、财务管理、惠农强农、扶贫、征地拆迁等工作进行专项检查，从中发现案件线索，深入实际，深入一线，倾听群众呼声，向老百姓要案件线索。
四、规范村务管理，严格执行《沙县村集体会计委托代理规定》、《关于推行“六项机制”进一步加强和改进村级组织建设的若干意见》规定。加强对村务管理的监管力度，实现村级组织各项工作有序规范。进一步完善村级党务村务公开、村级招投标、村级财务管理、村干部管理等制度，并抓好落实。
五、加强公务接待管理制度，严格审批把关，要求部分公务接待必须附派出单位公函或其他证明材料，填写接待清单时要详细，接待事由必须详细说明。
一、公务接待管理不规范。需要严格执行公务接待管理制度，对接待范围进行审批控制，合并能够合并的公务接待，结
束后填写详细的接待清单并由负责人审签。整改期限为20xx年6月。
二、财务报销手续不完善。需要建立健全财务管理制度，规范报销行为和手续，确保报销审核手续齐全，使用规范，对已报销的凭证手续不全的进行补全。责任领导为林xx，责任单位为财政所。整改期限为20xx年6月。
三、公务用车管理不到位。需要执行定点维修制度，要求驾驶员填写《车辆维修审批单》，经负责人审核和领导审批后，凭单到指定维修点维修。特殊情况需要补办审批手续，根据车辆维修审批单定期统一结算维修费用。整改期限为20xx年6月。
四、村务开支不规范。需要规范村干部误工补贴发放，对报销凭证进行严格审核，严禁白条入账，加强现金管理，实行备用金限额管理制度。村两委干部除规定补贴外，不再享受其他补贴。整改期限为20xx年6月。
举报中反映的主要问题为村级组织党员干部在山场转让和集体资金管理过程中存在以权谋私的问题。
为了保证举报的有效性，我们需要重视筛选和捕捉线索和信息，并建立案源线索集体排查机制，防止举报线索被随意处理。对于交办转办的举报案件，一经镇党委主要领导批准后，我们将立即查处。在办案过程中，对于疑难复杂的问题，我们将采取定责任单位、定责任人、定结案时间和包问题解决的机制，确保处理到位。对于违法乱纪现象和行为，我们将坚决查处，绝不姑息手软，坚持党纪、法律面前人人平等。
我们发现，仍然存在着发生在群众身边的“四风”和腐败问题。为了解决这一问题，我们将严格按照上级要求，及时安排部署，明确工作任务，落实工作责任。对本单位及各村两委人员存在的“四风”和腐败问题进行一次拉网式排查梳理。通过专项督查、集中检查、走访调查等方式，对涉农涉企及民生资金管理使用情况进行全面清理。对排查发现的问题，建立管理台账，认真开展核查，按照具体情形分类处置。对损害群众切身利益的具体问题，我们将及时解决，对构成违纪违法的问题，我们会严肃查处，决不手软。我们将坚持查处与整改并重，纠正问题与完善制度并重，深入剖析问题根源，建章立制。针对
党员、干部存在的“四风”和腐败问题，我们将加强教育监管、强化警示震慑，筑牢党员干部思想防线。
为了确保《大洛镇2015年度党风廉政建设责任制情况问题清单》整改工作落实到位，我们要求各有关责任领导和单位按照责任分解的要求，分别于6月30日、12月31日前上报问题的整改落实情况至镇纪委。
今年我市开展的“作风转变暨环境创优”活动，给全市带来了一股清新务实之风，给各项工作注入了新的生机和活力。在这次活动中，我认真对照自己平时的实际工作及思想动态，查摆了自己自参加工作以来在思想、作风、纪律等各方面存在的突出问题，并希望以此为契机，洗涤思想上的尘埃，更好地将“作风转变暨环境创优”活动精神运用到实际工作当中。
首先，我认识到自己的理论研究不够深入。在日常工作和生活中，我个人的研究不够，对新闻、时事关注时间不足，没有形成按时研究的惯，导致对一些新的政策、信息理解不够透彻、不够及时，不能准备把握时事脉搏和社会趋向。
二)制度建设不够完善。在党风廉政建设方面，制度建设是非常重要的一环。但是，现有的制度还存在不完善的情况，比如对于违纪违法行为的处理不够严格、制度执行不到位等问题。同时，也存在着一些制度上的漏洞，为不法行为提供了可乘之机。
二、整改措施
一)加强思想教育，提高认识。要深刻认识到党风廉政建设的重要性，树立正确的理念和观念，切实推动责任制的落实，确保各项工作有序开展。
二)完善制度建设。加强对制度的修订和完善，建立健全的监督机制，严格执行制度，确保制度的有效性和权威性。
三)加强宣传教育，营造良好氛围。通过多种形式的宣传教育，加强对党风廉政建设的宣传和教育，营造风清气正的良好氛围，让全体干部职工都能够自觉地遵守纪律规定，不断提高自身素质和能力水平，为推进党风廉政建设贡献力量。
纪律和群众纪律，加强对干部日常行为的监督和管理。要建立健全干部考核评价制度，明确干部廉洁自律的具体要求和标准，对于违反纪律的干部要依规依纪严肃处理，形成震慑作用。同时，加强对干部的培训和指导，提高他们的工作能力和管理水平，确保干部廉洁自律的自觉性和规范性。
二)完善制度建设，加强对权力的监督和制约。
制度建设是党风廉政建设的重要保障。要加强制度的建设和完善，确保制度的执行和落实。针对干部权力的行使，要制定严格的规定和程序，加强对干部权力的监督和制约，防止权力滥用和腐败行为的发生。同时，要建立健全干部财产申报制度，对干部的财产进行公开和监督，提高干部廉洁自律的透明度和公信力。
三)加强宣传教育，营造廉洁从政的氛围。
宣传教育是党风廉政建设的重要手段。要加强宣传教育，营造廉洁从政的良好氛围。要加强对党风廉政建设的宣传，让广大干部和群众深刻认识到党风廉政建设的重要性和紧迫性。同时，要加强对党员干部的警示教育，以身边的腐败案例为反面教材，警醒干部不要触犯纪律和法律。通过宣传教育，提高
广大干部和群众的廉洁意识和道德水平，推动党风廉政建设工作取得更加明显的成效。
纪律和群众工作纪律是我们党的基本原则之一。我们要自觉遵守民主集中制，不做独断专行、软弱放任的行为。同时，要依法行使权力，不滥用职权、玩忽职守。我们还要保持廉洁奉公的态度，不接受任何影响公务执行的利益。此外，我们要管好身边的人，不允许他们利用我们的影响谋取私利。我们还要公道正派用人，不任人唯亲，营私舞弊。我们要勤俭办事，不奢侈浪费，贪图享受。最后，我们要勤政务实，不弄虚作假，与民争利。党政主要领导应该带头示范，坚持执行和落实领导干部不准收受现金、有价证券、不准用公款大吃大喝和高消费娱乐等廉洁自律有关规定，定期召开好领导干部。
我们要抓政务公开，抓财政管理，接受群众监督。首先，我们要对每位领导和干部的职务、职责进行张榜公开，公示上墙，方便群众办事。其次，我们要每个季度核实财务收支情况，加强财务管理的督查，严格控制非生产性费用，禁止和XXX绝不合理开支。最后，每年由街道纪委书记和分管经济的办事处副主任牵头，组织街道纪委、经济办有关业务人员，成立财务检查审计小组，通过一查、二看、三听、四审，对街道各股
室和各社区财务进行全面检查审计，切实杜绝财务漏洞。通过检查，我们可以了解财务管理的现状和存在的问题，及时整改，有效促进街道社区两级财务管理的科学化、制度化、规范化，保持社会稳定，促进经济发展。
我们还要强化廉政知识宣传，营造良好舆论氛围。街道党风廉政知识宣传、宣讲力度，通过举办培训班、网络、宣传车、廉政知识竞赛、廉政歌曲传唱、标语等形式，切实加强党风廉政知识宣传。通过宣传活动，我们可以进一步增强党员干部的廉政意识，激发引导群众积极参与廉政监督活动，营造良好的廉政舆论氛围，努力在全社会营造干群人人讲廉政，齐抓共管促廉政新局面，促进党风廉政建设在我们的街道更加深入扎实地开展，取得更大成效。
篇二：党风党纪教育对照检查台账财务科
党风廉政建设存在问题整改方案
区纪委按照省委巡视反馈意见整改落实有关要求,对我区2020年党风廉政建设进行了综合分析，指出了我区党风廉政建设4个方面12项问题。为深入推进省委巡视反馈意见整改落实工作，结合党风廉政建设实际，特制定如下整改落实方案：
一、指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大，十九届二中、三中、四中全会、十九届中央纪委四次全会和省委九届十次全会精神，全面贯彻落实习近平总书记关于作风建设的重要论述，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终把抓党风廉政建设作为一项重大政治任务，针对存在的问题深入对照检查、深刻剖析，逐一建立整改台账、对账销号，大力发扬斗争精神，以自我革命的决心和迎难而上的勇气全力推进问题整改，迅速补齐补强短板弱项，为推动全局各项工作高质量发展提供坚强的纪律作风保障。
二、整改任务
（一）思想重视不够，责任意识不强，认识还有偏差。一是落实主体责任不到位，日常推进无序，开展工作缺乏规范性。二是履行“第一责任人”职责不到位，压力传导不够。三是班子成员落实“一岗双责”存在“挂空档”现象。
（二）财务管控不严，执行党风廉政建设有关制度打折扣。一是差旅费报销管控不严。二是加油、办公等公务费用支出不合理。三是公务外出履行程序不规范。
（三）日常监管发现问题少，重点领域、关键岗位廉政风险大。一是党组在日常监督上缺乏主动性。二是在廉政监督检查上，频率低、力度小，自主发现和处置问题线索少。三是重点领域和关键岗位廉政风险防范不到位，成为滋生腐败，出现违规违纪问题的频发高发点。
（四）党风廉政教育氛围不浓，形式单一，效果不明显。一是党员干部教育管理不到位。二是党风廉政宣传教育形式单一，缺少特色，缺乏针对性。三是少数党员干部不重视政治理论学习和世界观改造，理想信念淡化，纪律观念弱化，自我要求降格，党风廉政风险防范“免疫力”下降。
三、整改措施
（一）树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，切实增强落实党风廉政建设责任制的使命感和责任感。一是制定党组主体责任清单，坚持扛牢党风廉政建设领导者、执行者、推动者的政治责任，实化细化推进措施，按时调度督导，定期归纳整理各项台账资料，全面掌握工作动态，全力推动党风廉政建设向基层延伸。二是制定党组书记党风廉政建设“第一责任人”履职清单，定期研究党风廉政建设，抓谋划，抓推进，抓落实，确保各项措施落细落地落实。三是制定班子成员党风廉政建设“一岗双责”履行党风廉政建设监督责任清单，每名班子成员结合分管工作，主动担当担责，抓好任务分解、监督、检查、考核，结合工作实际，指导好分管工作领域中的党风廉政建设，协助党组落实好主体责任。（牵头单位：监察科；责任单位：分党组成员）
（二）坚决贯彻落实中央八项规定精神及省、市、区的相关规定，严格执行党风廉政建设各项规章制度。一是建立健全财务管理制度内控机制，年初根据实际情况确定管控目标，规范各项经费支出项目，细化费用支出范围和标准，严格落实审核审批和报销程序。二是建立预警制度，凡突破经费支出控制目标的及时进行预警，查找问题，及时整改。三是建立健全日常审核和事后监督检查机制，定期在一定范围内对经费支出进行公开，主动接受党员干部监督，确保各项管控措施落实到位。（牵头单位：计财科；责任单位：各科室、中队）（三）坚决扛起全面从严治党政治责任，抓实“责任主体”压实“主体责任”，做实做细日常监管，强化廉政风险防范。一是坚持真管真严、敢管敢严、长管长严，严格按照《问责条例》对失职失责的主动启动问责调查程序，牵头成立责任调查组，及时进行问责。在问责工作上，党组主要负责人认真履行第一责任人的责任，亲自抓、作表率，既挂帅、又出征，重要问题亲自部署、亲自过问、亲自协调、亲自督办，做到守土有责、守土担责、守土尽责。二是坚持“严”字当头，强化日常监督，突出对党中央和省市区党委重大决策部署贯彻落实情况开展监督检查，着力推动政治监督具体化，确保政令畅通；驰而不息正风肃纪，紧盯违反中央八项规定精神和“四风”隐形变异问题开展常态化监督检查，发现一起，查处一起，曝光一起，持续推动作风建设；聚焦群众反映强烈的突出问题，持续深入整治群众身边的腐败和作风问题，进一步畅通监督举报渠道，深化下访接访活动广泛收集问题线索，树立“搁置线索就是积累民怨”思想，对问题线索即来即办，快查快处，综合运用监督执纪“四种形态”，严查重处基层干部侵害群众利益的违规违纪行为，以正风反腐的实实在在成效取信于民。三是坚持底线思维，强化预防性监督，梳理各项工作的岗位职责、工作流程、制度机制等方面存在的廉政风险，逐人逐项建立权力清单，制定有针对重点领域、关键岗位的干部加强日常监管，强化风险预警，使党员干部充分认识到自身岗位潜在的廉政风险，达到自警、自省、自律的效果。推动监督重心下移，突出事前监督，深入干部群众中间主动发现问题，在抓早抓小、防“小病”治“未病”上积极作为，对发现的苗头性倾向性问题第一时间红脸出汗，及时阻断问题的发展蔓延。（牵头单位：监察科；责任单位：分党组成员、各科室、中队）
（四）积极实施“三个教育”，树起“三道防线”，提高干部自我防范能力。一是加强政治思想教育，深化“不忘初心、牢记使命”主题教育，把党风廉政教育内容作为党员干部理论学习重点，持续强化党员干部党性修养，增强领导干部拒腐防变能力。二是加强警示教育，推行每月一次“教育警醒日”，通过典型案例，用身边事教育身边人，树起警示训诫防线，使领导干部时刻保持警醒，防止小问题酿成大错误。三是加强遵纪守法教育，制定年度培训计划，以党章党规党纪和法律法规为重点，每季度至少组织全体干部开展一次集中培训，树起党纪国法防线，增强政策法规意识，自觉规范从政行为。同时，创新宣传教育方式方法，灵活教育载体，充分利用廉政影视片、廉政标语、廉政宣传画、廉政宣传栏等平台，提高宣传教育的吸引力和感染力。坚持警示教育与示范教育相结合，使反腐倡廉深入人心、家喻
户晓，在全局营造浓厚的党风廉政氛围。（牵头单位：监察科、宣教科；责任单位：各科室、中队）
四、保障措施
（一）强化组织领导。成立由同志任组长，其他党组成员为副组长的整改工作领导小组，“一把手”亲自抓，亲自安排部署承担的整改任务，细化整改措施，精心组织实施。领导班子成员要严格履行“一岗双责”，抓好自身建设和分管领域的党风廉政建设，扎实推进整改落实。
（二）加强督导检查。坚持督导检查和定期调度相结合，及时向责任单位传导工作压力，压紧压实责任链条。对整改进展缓慢、整改措施不细不实、整改力
度不大、效果不好的，要进行重点剖析；对整改工作中弄虚作假，搞形式主义、官僚主义的严肃追责问责，倒逼整改责任落实。
（三）建立长效机制。整改既要解决存在的问题，也要分析根源，举一反三，推动关联问题一起整改到位，更要注重抓实源头预防，针对共性问题，着眼长远长效，及时建立健全加强监督管理，规范权利运行的制度体系、工作程序，切实堵塞制度漏洞，巩固整改成果，确保整改工作取得实实在在的成效。
篇三：党风党纪教育对照检查台账财务科
纪委巡察反馈财务问题的整改典型案例20例
一、针对执行中央“八项规定”不严问题1、“不严格执行《党政机关接待管理规定》，超标准、超范围重复接待仍然存在等问题”的问题整改措施：(1)完善制度，细化管理。修订印发《XX市XX机关财务管理制度》，对包括公务接待在内的各项费用开支进行更加严格细致的制度规范，进一步提高机关财务规范化管理水平；(2)全面排查，加强整改。对照党政机关公务接待最新标准对2020年以来的公务接待情况进行全面排查，严格把关接待范围与标准、建立完善公务接待事前审批登记程序、强化票据合规性检查力度，做好整改，规范管理。2、对“下属单位存在违规发放津补贴问题”整改措施：(1)有错必纠，及时整改。对201X年市XX中心违规发放津补贴37385元问题进行严肃问责，在系统内通报批评，及时进行了清退，整改到位。责令XX站清退2015年超过审批额度发放的绩效工资39.2万元，目前已全部清退到位。(2)实地检查，限时整改。以津补贴发放情况为重点对3家直属事业单位财经纪律执行情况、财务制度落实情况进行实地检查，针对检查中发现的问题下达整改通知责令限期整改，目前相关问题已全部整改到位；(3)加强指导，强化管理。转发传达省、市各类文件规范要求，对下属单位开展定期审计检查，督促各单位加强管理、规范运行。3、“监督责任落实乏力，系统下属单位执行财经纪律不严，管理混乱，存在无明细大量购买副食、体育用品，成批大量购买高档烟酒等”问题。整改措施：（1）从严整改违规支出问题，对下属各单位执行财经纪律不严的情况分别下发整改通知，要求该清退的坚决予以清退，该完善制度的及时建立长效机制。（2）开展经常性监督检查。制定《关于开展财务收支规范性例行检查的通知》，明确规定对局属单位每月开展一次财务检查，每季度通报一次整改落实情况。同时，机关纪委、财务科联合对局属单位财务规范性开展全面检查，举一反三，全面覆盖，不留死角，清查问题12个，整改12个，要求限期整改，清退相关资金15万元，同时对各单位违反财经纪律检查情况进行通报批评，约谈相关单位负责人。（3）完善财务管理制度建设，先后制定
完善《XX局财务管理制度》《XX系统财务收支内部控制规范（试行）》等进行规范管理。4、“接待费用超标准，陪客人数超标，同批客人多次陪客接待”问题整改措施：（1）严格执行《XX市党政机关国内公务接待管理办法》，强化公务接待清单管理和审批制度，严禁超标准公务接待。（2）制定完善《XX市XX局公务接待管理办法》，完善机关管理制度，坚决执行工作餐接待标准，严格按照财务规定实行接待。（3）局机关纪委、财务科每月对局属单位落实中央“八项规定”和省委六条意见情况开展监督检查，从严处理违规行为，杜绝此类现象再次发生。5、对“违规公款旅游”、“违规私车公用”问题
整改措施：（1）责令市XX所清退2014年违规报销的赴XX旅游费用4.23万元，责令市XX站清退2015年4月用公款购买旅游年卡的费用6000元，对市XX中心XX公车私用问题进行诫勉谈话，责令由其个人退缴燃料油费1000元，现已全部清退到位。（2）将上述公款旅游、私车公用问题作为典型案例在系统内通报，进一步加强机关及局属各单位纪律意识教育。（3）局机关纪委、规财科每月开展监督检查，局党组成员每季度到分管单位进行专项检查，发现问题，及时纠偏纠错。（4）加大问责力度，对于今后市直XX系统顶风违纪公款旅游、私车公用的单位和个人予以严肃处理。6、对“无依据发放奖励、违规发放津贴”问题。整改措施：（1）责令相关单位主要负责人作出书面检查，认真开展财务管理问题专项整治，建立了清单台帐，逐一查证，对涉及个人违规发放的津贴补贴和差旅补助对照财务报销凭据，按时逐人逐项进行清退，对局机关和所属单位2014年4月违规发放的优秀卷宗奖4300元，优秀调研报告11000元、2015年-2019年以来违规发放春节、清明节、端午节、劳动节值班补助60788元、违规发放新闻宣传奖励5000元、交通补助、加班费7238元予以清退，清退款项全额上缴同级财政国库。（2）组织局机关和各下属单位财务人员加强对党纪党规和财务制度的学习，严格执行有关奖励性工资及津补贴发放规定，从严把关，严格监督，坚决防止类似问题再次发生。7、“违规公务接待，未严格执行“一函三单”制度，无公函或涂改公函”问题。整改措施：（1）严格贯彻落实中央八项规定精神，制定了《市X局贯
彻落实中央八项规定实施细则的实施要点》，修订完善公务接待制度，细化公务接待、公务报销、到基层检查调研用餐等各项规定，进一步规范和改进公务接待管理。（2）严格落实“一函三单”规定，公
务接待实行“一事一结”，规范公务接待审批报销程序。明确市县相关部门到单位公干需安排接待的，事前要提供公函原件，公函须说明内容、时间、行程、人数和人员身份等事项。今后坚决做到不见公函不接待、公函不规范不接待。（3）公务接待活动禁止提供烟、酒。对于提供香烟款项，责成经办人全部清退。（4）对局机关和各下属单位公务接待公函使用情况进行全面检查，对索要公函、涂改公函、编造公函、一函多用（复印公函）等问题，对相关单位、科室负责人进行提醒谈话，提出严肃批评，要求立即整改，今后严格防止此类问题再次发生。8、“超标准报销差旅费”的问题。整改措施：（1）修订完善财务管理制度，规范差旅费管理，严格执行财政部门差旅费制度和厉行节约反对浪费的有关规定，加强出差审批，从严控制出差人数和天数，严格差旅费报销审批流程，控制差旅费支出规模，对不合规定、手续不全的票据一律不予报销。（2）对超标准报销事项进行了逐一核实，对经核实的超标准报销的部分，已责成当事人全部清退，并对审核把关不严的责任人分别采取约谈进行批评教育，从中汲取教训，受到教育。（3）建立健全内控制度，进一步完善并严格执行费用支出、出差审批、接待管理、公务卡管理、车辆管理、办公用品采购管理等工作，切实做到举一反三，预防为先，抓好源头治理，坚决杜绝违反“四风”和违反八项规定精神方面的行为发生。9、“节约意识不强，商务接待存在比阔气、讲排场现象”的问题整改措施：（1）修订完善了《市XX局财务管理办法》和《市XX局商务接待管理制度》。结合招商引资工作实际，进一步规范商务接待，堵塞制度漏洞，杜绝违规问题发生。（2）严格因公出差交通工具的选用，结合招商工作实际，规范出差人员乘坐飞机的审批流程，减少乘坐飞机人员比例，明确确因工作需要乘坐飞机，事前应经局主要领导审批。（3）针对“2016年以前商务接待大部分安排在高档酒店；干部省外出差多数是乘坐飞机”等问题，对相关人员进行了批评教育并责成作出检查，规范公务、商务接待行为，明确定点酒店接待，严格控制接待标准和接待范围。10、“报销不合规票据，白条入账，审批手续不全"问题。整改措施：（1）修订完善财务管理报销审批制度，针对局机关白条支付劳务费、租车费、垃圾清理费、搬运费等1.5万元，只有领款人签收入账问题，由相关部门督促补开正式发票，补缴税费，同时补充相关审批手续，坚决杜绝白条入账现象。对部分开支只有科室负责人签字，无业务分管领导和财务分管领导签字问题，补办完善相关审批手续。（2）对相关责任人进行批评教育，并责成作出书面检讨。（3）组织开展局机关工作人员财务报销相关制度学习，提高财务经办人员业务水平，加强审核把关，坚决防止此类问题再次发生。二、针对违规使用财政专项资金问题1、“2013年至2018年，截留挪用XX补贴款180万元”的问题整改措施：(1)目前已拨付专项补贴款150万元，剩余30万元正加紧催收，计划于款项到位后及时拨付给相关单位；(2)严格执行专项资金使用管理相关规定，完善大额资金审批单制度，新建项目资金使用管理台账，坚持专款专用、独立核算，确保专项资金用途。2、对“XX专项资金项目申报审核把关不严，跟踪监管不到位”的问题。整改措施：（1）完善局党组集体议事规则，对重大项目建设、重大资金支出实行集体决策、“三重一大”民主监督。（2）成立全市XX项目管理工作领导小组，建立健全工作例会、项目集体决策、信息通报、分工负责、督促检查等制度，强化工作流程管理，提高项目申报科学性和严谨性。（3）加大项目建设督办力度。按照专项资金管理办法要求，加大项目建设、资金拨付、项目审计、绩效评估跟踪监管力度。每月通报一次项目资金拨付及项目进展情况，对2013年以来各专项资金进行全面盘点清查，下发督办通报，实施项目清单管理，落实每个项目整改责任单位和责任人，制定整改工作流程图，明确整改时限要求，对中央支持的重点项目进行了重点督办。（4）强化项目绩效目标管理。配合市级财政、省XX厅组织的专项资金绩效考评检查，对2013年以来所有的专项资金进行一次全面绩效评价，此项工作正在开展。（5）制定《XX专项资金项目管理办法》、《XX专项资金申报评审办法》、《XX专项资金项目实施管理办法》等相关制度进行规范管
理。3、对“违规挤占、挪用专项资金”的问题整改措施：（1）积极解决局所属各事业单位近年来存在的政策性预算经费严重不足的问题，积极配合与财政沟通协商，争取工作业务经费，提高经费保障能力，从源头上初步解决挪用专项资金发放津补贴的问题（2）组织了对所属各单位2017年度执行财经纪律法规情况的专项检查，并下发了检查通报，责成有关单位对问题进行整改。（3）责成局所属各单位在发放奖励工资时委托第三方进行资金来源审计，防止二级单位挪用专项资金发放奖金。（4）进一步完善各项制度。制定了公务接待管理制度、内部控制制度、专项资金管理制度等管理制度。（5）进一步加强财务管理，严格执行“三重一大”制度，从严控制财务支出。（6）针对全市XX专项经费被截留挪用问题立行立改，下发了《关于对巡察反馈问题进行整改的紧急通知》，会同专业技术人员到有关单位进行现场指导服务和抽查督办，帮助解决项目运行中出现的问题，各县市区对截留挪用资金进行了自查整改，奖补资金被截留挪用问题，已调账退回项目资金20万元，建立专账，继续用于项目建设。三、针对党风廉政建设存在风险问题1、购置固定资产未全部实行政府采购问题整改措施：（1）咨询政策对接政府采购。由财务部六牵头，与市财政局、政府采购中心等部门联系，进一步了解政策和程序，规范集中采购。（2）完善集中采购办法。修订《XX局机关集中采购管理办法》，对大项物品采购全部纳入市采购办采购；对不能纳入政府采购的1万元以上的在XX网站公示，经局党组研究决定后，由局集中采购小组按程序采购，“三重一大”小组全程监督；1万元以下的由局集中采购小组市场询价采购。（3）调整“三重一大”监督小组，明确1名采购员为小组成员，并颁发了监督员聘书。2、“大额资金支出事项未经党组集体研究决策”问题整改措施：（1）对机关及所属于单位财务台账进行全面清查，将2013年至2019年以来的所有大额支出全面查找，并由经办单位、部门向党组逐一说明情况。（2）健全完善相关制度，规范大额资金支出事项审批行为，制订出台《“三重一大”事项决策实施办法》。（3）针对反馈报告中涉及到了重大开支，召开党组专题会议，对反馈报告中及自查清单中所涉及的大额资金问题由相关部门负责进行情况说明
党组进行补充审定，共审定16个事项，经党组审定，所列支出均为合规。3、“大量使用现金或将公款转入私人账户进行公务结算，存在资金管理风险”问题。整改措施：（1）于2016年1月撤销了XX中心，清算资产经财政审批同意后与市XX局进行了并账管理。严格执行国库集中支付管理和《XX市行政事业单位财务支出票据管理办法》相关规定，除小额零星支出、公务卡已刷卡结算、外地差旅支出外，全部通过国库集中支付系统进行对公结算，杜绝了公款大量转入私人账户结算问题。（2）对涉及干部个人问题进行了核查，对相关人员进行了问责。4、“财务管理存在薄弱环节”问题整改措施：（1）调整配备财务管理人员。对长期从事出纳人员进行轮岗交流，配齐配全财务会计、出纳人员，明确岗位职责，及时办理财务交接手续。（2)完善机关财务管理制度，对《公务接待制度》、《差旅费报销制度》、《应急车辆使用管理制度》、《固定资产管理制度》等财务管理相关制度进行修改完善，严格执行中央八项规定的实施办法和细则。(3)强化财务管理职责。进一步细化财务支出管理环节，明确环节把关责任，做到事前报告支出计划、办理厉行从简节约、报销按程序审签。（4）严格财经纪律，严把财务开支关，加强支出管理，规范报账审批程序，做到帐目清楚，日清月结。5、”固定资产管理不规范，超标准配备办公设备，违规处置固定资产“问题。整改措施：（1）建立健全固定资产管理制度，严格办公设备配置管理，对单位固定资产进行全面清查，建立建全了管理制度。暂停购买电脑和打印机，直到逐步消化到规定范围之内。（2）规范固定资产处置程序，对相关责任人进行约谈批评，责成做好补充完善报废处置工作。6、“长期低价出租国有资产”问题。整改措施：（1）制定《市XX中心国有资产出租出借管理办法》，建立了国有资产租赁台账，要求签定固定资产出租合同前，采取机关纪委审核制度，并由机关纪委备案合同，使出租行为不脱离监督。同时，制定督导检查方案，成立联合检查组，每季度对单位资产租赁情况开展督导检查。（2）对租户拖欠的水费、电费进行清欠催收，已补交完毕，责成相关单位每月按时收取水、电费。（3）委托第三方对资产出租价格进行评估，向租赁方下达了中止合同通知书，对租金价格进行
调整，重新签订合同，并将相关变更情况报备机关纪委。7、“机关食堂采购管理不规范，报销不及时，未日清月结”问题。整改措施：（1）中心机关完善内部财务管理制度，定期对二级单位开展内部财务检查。已完成对市机关后勤服务中心行政账、食堂账、工会账的财务凭证开展专项检查，事后形成检查报告。（2）结合机关事务标准化建设的契机，机关食堂探索实行标准化管理，目前，已结清滞留的报销账目，做到日清月结。
篇四：党风党纪教育对照检查台账财务科
党风党纪方面存在问题及整改台账】
存
号
问
题
查
找
在问题主要原因
责具
体
整
任
改
措
施
导
整否整
改
销时号
限
整改
领改成效
思想是行动的先导，加强作风建设，必须把思想建设摆在首位。第一，要加强职业道德教育。强化全所干部职工的奉献宗意识和大局意识，精神状态方面存在的问题：不注重新政策、新知识的学习;缺乏干事业的朝气和活力。主要表现在有的干部精神不振，整天沉迷于个人得失之解决实价值观，坚持用科黄的缺陷淡薄，世界观、人生观、身知识016旨意识牢固树立正确的查找自2过比对，氛围，通的学习成自觉职工形大干部我局广使际问题学发展观等党的正人
年6中，干事创业责任心不强，通力协作的意识不够，和不足，能力主最新理论武装头月
没有抢抓机遇、创先争优的紧迫感。
达到人动性不脑，彻底消除个别心思进，够。
同志存在的安于积极向现状不想改、畏首上的效畏尾不敢改、视野果，形成狭窄不会改等思了富有想消极，不思进取活力的的问题。第二，以战斗团人为本，关心爱护体。
职工。
执行纪律方面存在的问题：开展批评与自我批评不够，部分干部职工存在工作积极性差、执纪不严的问题。主要表现在少数同志对安排的工作一推一动，不推不动，甚至有的推了的也不动，工作不能及时完成，有应付现象；有的在工作上不琢磨事只琢磨人；有的在工作上单打一，相互配合不够密切；有的在工作上点子少，没有自己的思路；有的在工作上不思进取，习惯用老经验处理问题；有任心不强
浮，责作漂管理制度，坚持按黄能够按016年6制度管人管事，确正人
照国家保各项工作严谨有序，照章运行。二是落实长效跟一是加强内部管理。进一步学工习已制定的各项使我局工作人员2法律、法月
规和规章，正确
的不严格遵守各项管理制度，特别是不严格遵守考勤制度，有迟到、早退的现象。
踪管理机制。要定期分析研究机关执行上级决定；能够按照规定的职责权限和程序履行职责，无滥用职权、执法不严、办事不公等问题。
作风建设的现状，及时掌握干部职工的思想动态，按照注重预防、及时发现、严肃纠正的要求，健全干部监督工作机制，切实加强对全所干部作风状况的日常监督。严肃查处个别人上班迟到、早退、无故缺席、串岗、网上聊天玩游戏等违纪行为；把管理从八小时内延伸到八小时之外，注重从细节入手，对少数职工的不良行为加以批评教育和切实制止，防患于未然，不断加强警示教育，营造风清气正的良好局面。三是要强化责任抓落实。通过明确职责，落实责任，做到人人肩上有担子，个个心中有压力，切实增强干部职工紧迫感和危机感。四是要严格落实工作效能考核制度。大力推行目标管理考核制度，进一步提高办
事效率和服务质量，对每一个服务项目努力争取做到人民群众满意、服务对象满意、上级机关满意。加强日常监督，将日常检查与季度考核一并纳入效能考核予以奖惩，来激励干部职工提高干事创业的朝气和活力。
部分干部职工工作效率低下，归根结底是政治理论和业务素质不高造成的。学习是增长才干、提高素质的重要途径，是做好各项工作的重要基础，因此工作效果方面存在的问题：工作效率有待进一步提高，土地执法宣传力度不够大。主要表现在习不学要自觉把学习作为一种政治责任，黄学习。有的对时事政治学习抓得不紧，缺乏大局意乏进取种思想境界，培养识，政治敏锐性不强的不注重新政策、新知识的学心，工良好学风、增强服习，不思考新问题，不研究新办法，导致业务生疏、作效率务经济、服务发展工作效率低下。
低下。
的本领。一是要营造浓厚的学习氛围。完善学习计划，丰富学习方式，充实学习内容，通过走出去，请进来，举办培训班，现场观摩，交流学习等方法，切实增强对党的最正人
承诺制，坚持急事急办、特事特办，注重提高办事效率。
年6月
我局工作人能够落实首问责任制，服务0162部分干部职工对学习抓得不紧，不主动学习，不会够，缺一种精神追求，一
新方针政策、最新理念、法律知识和业务知识的学习，坚持每周二上午集中学习制度，建立学习签到制和学习记录检查制，每周集中学习时间不少于3小时，每名干部职工都要记学习笔记，每人每季度至少撰写1篇学习心得体会，并公开进行交流，及时将国家大政方针和上级指示精神传达到位，努力把学习的成果转化为工作成果，切实解决部分干部工作效果不佳的问题。二是以创建学习型机关为契机，机关干部的全员学习，着重抓好办事能力、服务质量、工作效率的提高。同时，通过以老带新，互帮互学，积极支持年轻同志参加省市举办的各类业务培训班，使全体人员不断更新法律法规知识和业务要领，适应岗位需要，提高干部政治思想素质和业
务水平，千方百计推动国土资源管理事业健康发展。
加大人员培训力度，尤其是要加大对业务知识和国土资源法律法规的培训；加大信息化建设，确保廉信息畅通，及时多服务质量方面存在的问题：服务群众的主动政为民渠道、多媒体及时性不强。主要表现在新进人员业务生疏，对政策法意识了解、掌握国土系使我局工作人员端正了服务态度，能正确处理管理与黄服务的0162规的理解不够透彻，基层工作经验不够丰富，处理差，缺统的有关政策法矛盾纠纷的方法不够灵活，不能很好的为群众服务
乏公仆规。
意识
正人
关系，无年6门难进、月
脸难看、话难听、事难办、刁难群众、推诿扯皮等问题。
工作推进的快与慢，落实的好与坏，关键在领导。一是要在工作思路上创新。要不断解放思想，紧跟（五）作风务实方面存在的问题：工作缺乏激发展形势，研究和黄部工作流于形式，深入一线抓落实不够；有的不严不够完理理念，始终站在格按照工作程序办事，办理的事项群众意见大；有善，监理论阵地的制高的对身边工作人员的管理教育不够。
督不力
点和最前沿，增强谋划工作的前瞻性，牢牢把握发展机遇，力争在思想上有作为、在行动上快作为、在结果上能作为，不断提正人
此项工作的开展使我局工作人员能够认真落实党和政府的年6各项惠民政策，做到关心群众、关注民生、了解民意、顺应民情，月
0162创新，抓工作落实的力度欠缺。主要表现在部分干励机制更新国土资源管
高指导国土资源事业发展的政策水平，避免走弯路，做无用功。二是领导要切实发挥表率带头作用。对于各项重点和典型工作，领导要亲历亲为、率先垂范、严格要求，做出表率，做到分工负责、协调配合、各司其职、各负其责，形成人人有责任、层层抓落实的工作局面。三是要深入一线抓落实。领导干部要全面推行“一线工作法”，认真落实领导干部“五个一”工作责任制，深入基层一线做工作，抓落实，真正在重点工作的推进上，在难点工作的突破上、在热点工作的化解上干出实绩，体现作为。四是做到“三个力戒”：力戒自满，看到差距和不足，增强率先意识和创新勇气；力戒自大，正确处理与服务对象的关系，做到礼貌待人、以诚待人、以理服人、认真为群众办实事、办好事、解难事。
文明执法；力戒浮躁，对工作踏实认真，克服要求不严、标准不高现象。争先进位，扎实有效地做好本职工作。五是从严要求、规范管理。要彻底摒除老好人思想，敢抓敢管，能抓善管，着力解决干部形象不佳、机关内部管理松散的问题。大力推行国土资源领导干部“六个不让”和干部职工“五个不能”制度，发挥好党员领导干部模范带头作用。
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